尾矿库标准化档案索引.doc

尾矿库标准化档案索引 序号 档 案 名 称 档案编号 档 案 内 容 备 注 01 安全标准化管理手册 02 安全标准化操作规程汇编 03 安全标准化安全管理制度汇编 04 安全标准化程序文件汇编 05--1 安全生产组织保障 【Ⅰ】00 制度 【Ⅰ】01 安全组织机构人员一览表 人员变动时修改 【Ⅰ】02 安全生产目标与指标讨论调查表 目标变化时填写 【Ⅰ】03 安全目标与指标自评表 发生变化时填写 【Ⅰ】04 安全目标与指标考评表 同上 【Ⅰ】05 员工法律法规意识调查表 随时调查填写 【Ⅰ】06 员工法律法规需求调查表 同上 【Ⅰ】07 法律法规更新检查表 更新时 【Ⅰ】08 法律法规培训记录 随时 【Ⅰ】09 法律法规适用性评价记录 适时 【Ⅰ】10 被任命人员培训记录 随时 【Ⅰ】11 各级人员培训记录 随时 【Ⅰ】12 责任制考核记录 考核时 序号 档 案 名 称 档案编号 档 案 内 容 备 注 【Ⅰ】13 主要负责人参加安全活动记录 随时 【Ⅰ】14 员工参与安全活动记录表 随时 【Ⅰ】15 安全活动登记表 有活动 【Ⅰ】16 安全生产会议记录 随时 【Ⅰ】17 合理化建议登记表 有建议时 【Ⅰ】18 特种作业人员管理台帐 随时管理登记 【Ⅰ】19 安全奖惩台帐 有奖惩时 【Ⅰ】20 文件更改申请表 需要更改时 【Ⅰ】21 文件借阅记录 随时 【Ⅰ】22 文件评审记录 需要评审时 【Ⅰ】23 文件发放记录 下发文件时 【Ⅰ】24 文件修改记录 文件修改时 【Ⅰ】25 外部联络对象清单 变更时 【Ⅰ】26 尾矿库内、外部联系沟通记录 沟通时 【Ⅰ】27 安全投诉调查表 接到投诉时 【Ⅰ】28 承包商与供应商信息表 发生变化时 【Ⅰ】29 供应商承包商风险清单 随时 序号 档 案 名 称 档案编号 档 案 内 容 备 注 【Ⅰ】30 安全专项费用使用申请表 申请项目时 【Ⅰ】31 法律法规清单 发生变更时 【Ⅰ】32 标准化文件培训记录表 培训时 【Ⅰ】33 外部人员使用设备培训表 培训时 【Ⅰ】34 安全奖惩登记表 发生奖惩时 【Ⅰ】35 工余意外培训表 培训时 05--2 尾矿库风险管理 【Ⅱ】00 制度 【Ⅱ】01 尾矿库危险源辨识记录 随时 【Ⅱ】02 尾库危险源辨识、风险评价、风险控制措施一览表 发生变化时 【Ⅱ】03 尾矿库危险物品统计台帐 增加时 【Ⅱ】04 尾矿库关键任务清单 增加时 【Ⅱ】05 关键任务分析清单 随时 【Ⅱ】06 任务分析与观察人员培训记录 参加培训时 【Ⅱ】07 任务观察记录 随时（季度） 【Ⅱ】08 职业危害监测汇总表 每月 05--3 尾矿库安全教育培训 【Ⅲ】00 制度 【Ⅲ】01 员工安全意识调查表 随时 序号 档 案 名 称 档案编号 档 案 内 容 备 注 【Ⅲ】02 培训需求调查表 半年 【Ⅲ】03 尾矿库安全教育培训计划 随时 【Ⅲ】04 管理层培训记录表 随时 【Ⅲ】05 培训记录表 随时 【Ⅲ】06 特种作业人员培训记录 随时 【Ⅲ】07 培训效果反馈表 半年 【Ⅲ】08 持证上岗人员清单 随时登记 05--4 尾矿库建设 【Ⅳ】00 制度 【Ⅳ】01 尾矿库建设项目校验结果记录 【Ⅳ】02 尾矿库施工记录 05--5 尾矿库运行 【Ⅴ】00 制度 【Ⅴ】01 （子坝堆筑完毕）质量检查表 子坝堆筑完毕 【Ⅴ】02 变化管理过程记录 每月 【Ⅴ】03 变化管理培训记录 随时 【Ⅴ】04 变化管理输出记录 随时 【Ⅴ】05 劳动防护用品使用培训记录 随时 【Ⅴ】06 排洪设施检查、维修和疏浚记录表 每月 序号 档 案 名 称 档案编号 档 案 内 容 备 注 【Ⅴ】07 尾矿库变化管理记录表 每月 【Ⅴ】08 尾矿库浸润线观测记录 10天 【Ⅴ】09 尾矿库劳动保护用品清单 每年 【Ⅴ】10 尾矿库劳动防护用品发放记录 每月 【Ⅴ】11 尾矿库员工体检计划 每年 【Ⅴ】12 尾矿库员工职业健康监护档案 发生变化时 【Ⅴ】13 尾矿库职业病危害登记表 随时 【Ⅴ】14 尾矿库职业危害场所监测表 每月 【Ⅴ】15 尾矿库职业危害监测结果汇总表 每季度 【Ⅴ】16 尾矿库职业危害检测和结果分析记录 每季度 【Ⅴ】17 尾矿库职业危害清单 随时 【Ⅴ】18 尾矿库职业卫生监测记录 每月 【Ⅴ】19 隐蔽工程记录表 随时 05--6 尾矿库检查 【Ⅵ】00 制度 【Ⅵ】01 检查人员培训记录表 每季度 【Ⅵ】02 日常巡检记录表 每月 【Ⅵ】03 防洪安全检查表 每月 序号 档 案 名 称 档案编号 档 案 内 容