《专家季度检查表》.docVIP

PAGE 8 - 盐城市危险化学品生产企业安全生产监督检查表 企业名称 江苏绿利来股份有限公司 主要负责人 臧伟新 企业地址 江苏响水生态化工园区疏港公路2号 联系电话 检查人员 包平、戴光庆 检查日期 2011-12-24 序号 检查内容 检查要求 检查结果 备 注 （一）依法取得有关安全生产行政许可的情况 1 依法领取安全生产许可证 查安全生产许可证 许可证号： 许可范围： 许可证日期： 省局受理办理中 （二）作业场所职业危害防治的情况 1 职业健康管理机构设置、人员配备情况 查企业下发的文件和执行情况，查台帐 已发文 2 职业危害防治制度和规程的建立、落实及公布情况 有 3 主要负责人、职业健康管理人员、从业人员的职业健康教育培训情况 有 4 作业场所职业危害因素申报情况 已申报 5 作业场所职业危害因素监测、检测及结果公布情况 已检测并公布 6 职业危害防护设施的设置、维护、保养情况，以及个体防护用品的发放、管理及从业人员佩戴使用情况 正常发放并使用 7 职业危害因素及危害后果告知情况 已建立监护档案 8 职业健康检查、监护档案及结果告知情况 有 9 职业危害警示标志和警示说明情况 有 10 职业危害事故报告情况 无事故 （三）建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况 1 建立、健全以下安全生产责任制，并正式发布： 查企业下发的文件和安全生产责任制文本，重点检查执行情况 已建立 （1） 主要负责人安全生产责任制 已建立 （2） 分管负责人安全生产责任制 已建立 （3） 安全管理人员安全生产责任制 已建立 （4） 职能部门安全生产责任制 已建立 （5） 岗位安全生产责任制 已建立 （6） 隐患排查治理和监控责任制 已建立 2 制定以下安全生产规章制度，并正式发布： 查企业下发的文件和安全生产规章制度文本，重点检查执行情况 已发布 （1） 安全教育培训制度 已制定 （2） 安全生产奖惩制度 已制定 （3） 安全检查和隐患排查治理制度 已制定 （4） 安全设施、设备管理制度 已制定 （5） 作业场所防火、防爆、防毒管理制度 已制定 （6） 作业场所职业卫生管理制度 已制定 （7） 劳动防护用品（具）管理制度 已制定 （8） 事故管理制度 已制定 （9） 安全生产会议制度 已制定 （10） 安全生产费用提取和使用制度 已制定 （11） 危险作业管理制度 已制定 （12） 安全标准化规范要求制定的其它制度 无 3 制定岗位操作安全规程（安全操作法）及危险岗位异常情况应急卡，并正式发布 查企业下发的文件和岗位安全操作规程文本及应急卡，重点查培训及职工掌握情况 已制定并发布 （四）按照国家规定提取和使用安全生产费用、安全生产风险抵押金，以及其他安全生产投入的情况 1 按规定标准提取安全生产费用及使用情况 查企业相关文件、资料 有 2 缴纳安全风险抵押金或参加安全生产责任保险情况 查企业相关文件、资料 已缴纳30万 （五）依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员及日常安全管理工作情况 1 设置了专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员 查相关文件，人员要具备任职资质 已设置并配备2名专职安全员 2 日常安全管理工作情况 按责任制查日常工作开展情况 正常 （六）从业人员受到安全生产教育、培训，取得有关安全资格证书的情况 1 主要危险作业岗位操作人员经过本岗位有关岗位操作知识和操作技能的培训、考试，取得培训合格证 查培训记录，台帐，15种危险工艺操作工达到基本从业条件要求 有 2 特种作业人员按照国家有关规定经专门的安全作业培训，经考核合格后持证上岗 查台帐及证书 有 3 其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格 查相应教育培训记录 是 4 采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，对从业人员进行专门的安全教育和培训 查相应教育培训记录 有 5 换岗、离岗6个月以上从业人员经复工前的安全教育培训 查相应教育培训记录 有记录 6 新职工入厂经三级安全教育培训 查相应教育培训记录 有记录 （七）新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，以及按规定办理设计审查和竣工验收的情况 1 新、改、扩建危险化学品建设项目经设立安全审查 查建设项目安全审查意见书 是 2 新建危险化学品生产企业或现有危险化学品生产企业新、改、扩建危险化学品建设项目经设区的市以上人民政府设立批准 查新建企业或新建项目设立批准文件 是 3 新、改、扩建危险化学品建设项目经安全设施设计审查 查安全设施设计审查审批文件 是 4 新、改、扩建危险化学品建设项目经安全设施竣工验收 查安全设施竣工验收审批文件 是 （