会东环境保护局.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 6 会东县环境保护局 2016年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 ⑴、负责贯彻执行国家和省有关环境保护的方针、政策、法律、法规、规章及州政府制定的环保规范性文件。 ⑵、负责全县重特大环境问题的监督管理。 ⑶、承担国家和省、州政府下达的减排目标任务。 ⑷、负责全县环保专项资金项目的申报、管理和绩效考评。 ⑸、负责全县环境污染防治的监督管理。 ⑹、负责指导、协调、监督生态县建设工作。 ⑺、负责组织指导和协调全县环境保护宣传教育工作。 ⑻、负责环保行政复议受理和行政诉讼应诉工作。 ⑼、承担政府公布的有关行政审批事项。 ⑽、负责县境内的环境质量状况监测。 ⑾、承办县政府交办的其他事项。 （二）2016年重点工作完成情况。 1.全力推进生态文明建设，加强环境保护宣传，进一步提高广大干部群众的环境保护意识。 2.大力推动重大项目建设，助推会东经济社会大发展，根据县委政府的安排部署，我局今年牵头联系的重大项目为会东县重金属污染综合防治项目,姜州镇污水收集管网项目、大梁矿业技改扩能项目。通过积极开展协调指导工作，制定了本年度项目推进工作方案并稳步实施，各项目现正按计划实施。 3.扎实推进建设项目环保管理，环境执法监察，污染物总量减排工作。 4.大力推进省级生态县创建，加快会东生态文明建设进程，申报并获命名州级生态村10个，创建县级生态家园100户。 5.进一步加强污染防治，确保区域环境安全，编制会东县农田土壤重金属修复方案，并上报环保厅。 6.加强集中式饮用水源保护，确保人民群众饮水安全，按时监测水源点水质，划定52个农村集中式饮用水源保护区。 7.高度重视环境信访工作，营造稳定各谐的社会环境，24小时保持“12369”热线电话畅通，环境信访案件全部办结，办结率100%。 二、部门概况 会东县环境保护局下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。统一核算，无下级预算单位。 会东县环境保护局内设机构5个，有办公室、自然生态股(法规宣传股)、污染防治股（行政审批股）、环境监察执法大队、环境监测站。共有在职人员30人，编制人数37人。2016年度新招工作人员4名，其中环境监测站事业工作人员2名，环境监测站2名,退休2人。 三、收支决算总体情况 2016年会东县环境保护局本年收入合计1825.55万元，其中：财政拨款收入1816.9万元，占99.5%；其他收入8.65万元，占0.5%。 2016年会东县环境保护局本年支出合计3782.55万元，其中：基本支出314.68万元，占8%；项目支出3467.87万元，占92%。 四、财政拨款收支决算情况 会东县环境保护局2016年度财政拨款收支总决算5644.94万元。与2015年相比，财政拨款收入下降了2018.45万元、下降53%，支出增加了2733.35万元、增长260%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 会东县环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款支出3683.90万元，占本年支出合计的97%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加2638.90万元，增长230%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 会东县环境保护局2016年一般公共预算财政拨款支出3683.90万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.16万元，占0.02%；社会保障和就业支出13.52万元，占0.37%；医疗卫生和计划生育支出10.16万元，占0.28%；节能环保支出3635.91万元，占98.7%；农林水支出0.96万元，占0.03%；住房保障支出23.19万元，占0.6%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务-2011009公务员考核:2016年决算数为0.16万元，完成预算100%。 2.社会保障和就业支出2016年决算数为13.52万元，明细如下: ⑴2080502-事业单位离退休2016年决算数为0.33万元，完成预算100%。 ⑵2080504-未归口管理的行政单位离退休2016年决算数为0.43万元，完成预算100%。 ⑶2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2016年决算数为12.76万元，完成预算100%。 医疗卫生与计划生育支出2016年决算数为10.16万元，是明细如下： ⑴2100501-行政单位医疗决算数为7.34万元，完成预算100%。 ⑵2100502-事业单位医疗决算为2.82万元，完成预算100%。 节能环保支出2016年决算数为3635.91万元，完成预算66%，明细如下 ⑴2110101-环境保护管理事务决算数为249.00万元，完成预算100%。 ⑵2110