2010交通工程档案资料管理专项检查用表.docVIP

PAGE PAGE 1 附件： 2010年交通工程档案资料管理专项检查质量管理检查用表 工程名称： 单位名称： 受检单位 抽查项目 检查情况 备注 建设（代建） 质量监督手续 质量监督手续是否及时、完善 施工许可手续 施工许可手续是否及时、完善 质量管理目标、制度和措施 目标是否明确具体，制度和措施是否健全，是否有针对性和可操作性，落实到位如何 施工、监理主要人员批复及变更手续 是否规范，手续是否齐全 分包及劳务管理 管理制度是否健全，落实是否到位 合同管理（人员调整、进度变化和质量问题处理） 是否规范、手续齐全 变更管理 是否规范 质量事故及重大隐患处理 是否建立制度，且处理及时到位 对有关检查整改落实情况 是否及时、到位 工程档案管理 是否按规定建立工程档案管理制度，有无针对性或可操作，资料是否分类清楚、收集齐全、有无统计汇总目录 监理 监理实施方案、细则 是否完善、有针对性 监理人员到位及岗位、培训登记 是否符合合同要求 旁站、巡视 是否到位、记录是否齐全准确 监理月报 是否完整、全面，是否按期送建设单位、监督单位 日志记录 记录是否真实、是否人手一册、每日连续 审批质量保证体系、开工报告及施工组织设计等 是否及时质量保证体系、开工报告及施工组织设计等方案 工地会议 是否及时召开第一次工地会议，工地会议记录是否完整 质量监理指令 是否闭合 标准试验、配合比设计验证审批 是否及时规范、资料是否齐全 中心试验室 自建或委托试验室审批手续是否齐全 自建试验室设备管理、运行、检定或校准情况 检测项目是否有超出质检站审批的检测项目范围 平行抽检 施工检测资料是否与工程进度相符合 试验检测方法及频率是否满足要求 是否建立不合格报告台帐，不合格报告的处理是否符合规定的程序 试验检测报告的真实性、规范性、完整性 工程档案管理 是否按规定建立工程档案管理制度，有无针对性或可操作，资料是否分类清楚、收集齐全、有无统计汇总目录 施工 项目组织机构申报 项目组织机构是否符合合同或招标文件要求，是否报批 施工组织设计、专项施工方案等报批 是否及时，是否报批 质量管理措施 是否完善，有针对性和可操作性，且落实到位 分包及劳务管理 管理制度是否健全，落实是否到位 质量责任制 是否健全且落实到位 培训制度、培训上岗 是否健全且落实到位，是否有记录 质量问题的整改落实 是否按要求及时落实并闭合 材料工序分项工程自检 是否按规范完成，检测结果是否符合要求 检测方案审批 软基处理检测方案及结构物基桩检测方案是否经过审批 工地试验室 自建或委托试验室审批手续是否齐全 检测项目是否有超出质检站审批的检测项目范围 自建试验室设备管理、运行、检定或校准情况 自检试验 施工检测资料是否与工程进度相符合 试验检测方法及频率是否满足要求 是否建立不合格报告台帐，不合格报告的处理是否符合规定的程序 试验检测报告的真实性、规范性和完整性 基桩检测是否严格按照方案执行，是否有擅自改变检测方法的行为 监督抽检 监督抽检频率是否满足《深圳市公路工程监督抽检制度》的要求 工程档案管理 是否按规定建立工程档案管理制度，有无针对性或可操作，资料是否分类清楚、收集齐全、有无统计汇总目录资料是否分类清楚、收集齐全、有无统计汇总目录； 是否配备专门的档案管理人员； 是否使用工程统一用表，是否符合现行规范、标准 检查组成员： 检查日期： 2010年交通工程档案资料管理专项检查安全管理检查用表 工程名称： 单位名称： 受检单位 抽查项目 检查情况 备注 建设（代建） 安全生产 费用 概算中是否确定安全生产费用； 安全生产费用支付是否及时； 安全生产 制度 是否编制安全生产责任制、安全管理考核制度、检查、事故报告等制度，有无针对性和落实情况 应急预案 是否编制应急预案，有无针对性和可操作性； 是否组织应急预案演练； 资质条件 是否对从业单位安全资质和主要管理人员资质和考核证书审查； 安全检查 是否按要求成立了项目安全管理小组，定期进行安全检查； 工程档案管理 是否按规定建立工程档案管理制度，有无针对性或可操作，资料是否分类清楚、收集齐全、有无统计汇总目录 监理 安全监理 责任制 是否建立安全监理责任制，有无针对性和可操作性； 安全监理 计划 是否编制安全监理计划，有无针对性； 施工组织设计及专项施工方案等审查 是否及时审查施工组织设计中安全技术措施； 是否及时审查危险性较大工程的专项施工方案； 是否审查安全施工前提条件审查； 安全检查 是否定期和不定期的对施工单位进行安全检查，对检查中发现的安全问题或隐患是否发监理工