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PAGE PAGE 1 2018年东源县行政服务 中心部门预算  目 录 第一部分 东源县行政服务中心概况 主要职责 机构设置 第二部分 2018年部门预算表 收支总体情况表 收入总体情况表 支出总体情况表 财政拨款收支总体情况表 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 政府性基金预算支出情况表 部门预算基本支出预算表 部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 东源县行政服务中心概况 主要职责 根据《中共东源县委、东源县人民政府关于印发东源县县直机关机构改革实施意见的通知》（东委发[2009]9号），设置东源县行政服务中心，为县人民政府直属正科级参公事业单位，主要职能：（一）贯彻执行国家有关方针、政策、法规，改革行政审批制度，提高行政审批效率，优化投资环境。（二）组织县直和乡镇以及省属有关部门在县行政服务中心设立办事窗口，为群众、企业和投资者办理证照提供“一门式”服务。（三）组织、协调、监督驻县行政服务中心的办事窗口有序、高效动作，实行“一条龙”办事。（四）落实行政事业性规费“收支两条线”管理，防止规费流失，实行“一个口”收费。（五）落实兑现县委、县政府鼓励外来投资等各项优惠政策，办理有关优惠证件，出具有关优惠证明。（六）协助投资者准备申办企业的有关资料，并组织、协调有关办事窗口对投资项目进行联合审批。（七）加强对办事窗口及工作人员的监督管理，为各办事窗口提供良好的工作环境。（八）承办县委、县政府交办的其它事项。 东源县行政服务中心内设三个股室。（一）综合股：负责本中心行政事务和后勤管理，主要有党务、工会、共青团、妇女、人事、文秘、宣传、档案、保密、计划生育、后勤保障管理工作。负责监察驻行政服务中心工作人员的纪律作风、工作作风，并对各窗办事人员进行每月考勤审核和年终考核。（二）协调股：负责报批业务咨询受理；组织各办事窗口对投资项目进行联合审批；跟踪各办事窗口业务受理、办理情况；落实兑现县委、县政府各项优惠政策，办理有关优惠证件；对办事窗口审批服务项目及收费进行监督；受理企业和投资者有关报批业务的来信来访。（三）“12345”政府服务热线办：承接12345政府服务热线县镇级办件流转指挥调度工作。 二、机构设置 （一）本部门无下属单位，部门预算为东源县行政服务中心本级预算。 （二）本部门内设机构、人员构成情况：东源县行政服务中心内设综合室、协调股、“12345”政府服务热线办三个内设机构；综合股：负责本中心行政事务和后勤管理，主要有党务、工会、共青团、妇女、人事、文秘、宣传、档案、保密、计划生育、后勤保障管理工作。负责监察驻行政服务中心工作人员的纪律作风、工作作风，并对各窗办事人员进行每月考勤审核和年终考核。协调股：负责报批业务咨询受理；组织各办事窗口对投资项目进行联合审批；跟踪各办事窗口业务受理、办理情况；落实兑现县委、县政府各项优惠政策，办理有关优惠证件；对办事窗口审批服务项目及收费进行监督；受理企业和投资者有关报批业务的来信来访。“12345”政府服务热线办：承接12345政府服务热线县镇级办件流转指挥调度工作。东源县行政服务中心人员编制7名。其中行政编制5名，公勤编制2名。 第二部分 2018年部门预算表 第三部分 2018年部门预算情况说明 部门预算收支增减变化情况 2018年部门预算支出总计179.6798万元，同比增加26.8641万元，主要原因是由于县行政服务中心扩展建设需要增加了网络维护费和耗材费。其中：基本支出预算105.6798万元、同比增加11.8644万元，原因是增加了住房维修基金补贴；项目支出预算74万元, 同比增加15万元，其中网络维护费增加了5万元，原因是办事大厅电脑增加；设备和耗材费增加10万元，原因是办事大厅窗口业务量增加。 二、“三公”经费安排情况说明 东源行政服务中心2018年“三公”经费支出预算安排6万元。其中： （一）因公出国（境）费支出0元，与上年持平； （二）公务用车购置及运行维护费支出5万元，主要包括：公务车保有量1辆，全年运行维护费支出5万元，公务用车购置及运行维护费与上年持平。 （三）公务接待费支出1万元，公务接待费预算与上年减少0.5万元，主要原因是厉行节约，控制接待费支出。 机关运行经费安排情况 　　2018年本部门机关经费安排（公用经费）21.9600万元，比上年增加4.01万元，主要原因一是其它交通费用列入公用经费预算；二是人员公用经费标准增加。其中：办公费1.9万元；印刷费1万元；水费0.2万元；电费0.8万元；邮电费1.5万元；差旅