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广西岑溪市文学艺术界联合会 2015年部门预算 目　录 第一部分:部门概况 主要职能 机构设置情况 人员构成情况 第二部分：岑溪市文学艺术界联合会2015年部门预算报表 表1：部门预算收支预算总表 表2：一般公共预算支出表——功能科目 表3：一般公共预算支出表——经济科目 表4：一般公共预算“三公”经费支出表 表5：政府性基金预算支出表——功能科目 表6：部门预算财政拨款收支总表 表7：部门收入总表 表8：部门支出总表 表9：部门基本支出预算表 第三部分：岑溪市文学艺术界联合会2015年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2015年收支总体情况 二、政府性基金预算说明 三、政府采购预算说明 四、收入征收计划说明 五、2015年部门预算安排的“三公”经费预算情况 PAGE \* MERGEFORMAT 5 第一部分：岑溪市文学艺术界联合会概况 一、主要职能 团结全市文艺界，协调、联络、指导会员开展文艺活动，发展和繁荣文艺事业，以满足人民群众精神文化生活需要，促进精神文明建设。 二、机构设置情况 参照公务员管理机构1个。 三、人员构成情况 截至2015年12月31日止，单位现有人员7人，其中：事业编制7人。现有离退休人员2人（正科一人，科员一人）。 第二部分: 岑溪市文学艺术界联合会2015年度部门预算报表 表1：部门预算收支预算总表 表2：一般公共预算支出表——功能科目 表3：一般公共预算支出表——经济科目 表4：一般公共预算“三公”经费支出表 表5：政府性基金预算支出表——功能科目 表6：部门预算财政拨款收支总表 表7：部门收入总表 表8：部门支出总表 表9：部门基本支出预算表 （具体见excel表格） 第三部分：岑溪市文学艺术界联合会2015年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2015年收支总体情况 （一）2015年收入预算说明 收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。 2015年收入总预算52.62万元，同比增加19.07万元，同比增长56.68%。其中： 一般公共预算拨款43.47万元，同比增加18.64万元，同比增长75.07%。其中：经费拨款43.47万元，同比增加18.64万元，同比增长25.07%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。 政府性基金预算拨款0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。 纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。其中：教育收费收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。 未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。其中：事业收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%……。 上年结余收入0万元，同比增加（减少0万元，同比增长（下降）0%。其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。 注：收入增加原因是：（1）单位人员增加2人，工资收入增加；（2）出版《岑溪文艺》增加预算10万元。 （二）2015年支出预算说明 支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下： 2015年支出总预算52.62万元，同比增加19.07万元，同比增长56.68%。 1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中： 行政运行类科目43.47万元，占支出总预算82.61%，同比增加18.64万元，同比增长75.07%。 2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 （1）基本支出预算 基本支出预算39.12万元，占支出总预算74.34%，同比增加9.07万元，同比增长3.27%。其中： 工资福利支出预算27.92万元，占基本支出预算71.37%，同比增加7.71万元，同比增长38.14%。 商品和服务支出预算2.05万元，占基本支出预算5.24%，同比增加0.35万元，同比增长31.25%。 对个人和家庭的补助支出预算9.15万元，占基本支出预算23.38%，同比增加0.43万元，同比增长4.93%。 （2）项目支出预算 项目支出预算13.5万元，占支出总预算25.65%，同比增加10万元，同比增长285.7%。其中： 注：支出增加原因是：（1）单位人员增加2人，工资总和支出增加；（2）出版《岑溪文艺》每季1期，全年共4期，预算10万元。 二、政府性基金预算说明（该项无收支预算则不列） （一）收入预算说明 政府性基金收入预算的总规模、各项收入预算及增减变化情况。格式如下： _______年政府性基金收入预算_______万元，同比增加（减少）_______万元，同比增长（下降）_______%。 1.按收入科目划分，共分为_______项