2018年部门支出绩效评价自评报告.docVIP

PAGE PAGE 2 2018年部门支出绩效评价自评报告 （米易县烤烟生产管理办公室） 一、部门概况 （一）机构组成。 米易县烤烟生产管理办公室为县政府直属正科级全额拨款事业单位，单位内设办公室、烟叶股、烟基股3个股室。 （二）机构职能。 根据米易县机构编制委员会《关于成立米易县烤烟生产管理办公室的通知》（米编发〔2007〕13号）批准成立，负责全县烤烟烟叶生产的组织和管理工作及烟基建设协调服务。 （三）人员概况。 核定全额拨款事业编制7名，其中领导职数1正1副，工勤人员1名，合计编制8名。现共有在职人员8名，退休人员1名。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2017年度年初预算拨款收入78.66万元，调整预算拨款收入150.32万元，预算拨款决算支出150.32万元。 （二）部门财政资金支出情况。 2017年度年初预算拨款支出78.66万元，调整预算拨款支出150.32万元，其中：基本支出112.42元，项目支出37.9万元。 三、部门财政支出管理情况 （一）预算编制情况。 严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成2017年预算编制工作，并按时提交部门预算草案，预算编制全面、科学。2017年绩效目标填报、转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目编制都是严格按照县财政局的要求认真完成。 （二）执行管理情况。 1.我办2017年全年执行进度达