质量-工作检查标准.docVIP

PAGE PAGE 9 质量工作检查标准 部 门 检查项目 检查内容 标准分 评分办法 检查方式 不符合项 办 公 室 1.对职责及文件的理解 熟悉并理解相关职责及体系文件要求,1.本部门的岗位职责及与其它部门 的关系. 15 有一项不熟悉或不理解扣2分 有一项未执行扣3分,扣完为止 依据标准询问部门人员,检查有关记录 2.文件控制 1．文件能按规定起草、审批、保存、更改等2.有无对文件资料的保密制度3.有对文件/记录进行控制的系统4.对文件的控制能保证现场使用有效的文件5.对以往外来文件资料是否进行适当保存？6.有相应的文件程序或规章制度确保相应的环境因素满足环保法规的规定，环境因素可包括废品的处理、废物的排放和有危险的化学物质等。 10 检查时每发现一个不合格项扣5分,观察项扣2分,扣完为止 依据要求抽样检查 3.记录控制 各项记录按要求控制,部门内记录登记、保存符合要求:1. 受控文件一览表2.受控文件发放回收登记表3.文件补发申请单4.受控文件更改申请表5.受控文件作废销毁登记表 10 检查时每发现一个不合格项扣5分,观察项扣2分,扣完为止 依据要求抽样检查 4.管理评审 按规定进行要求管理评审,跟进评审结果,保持记录: 1.管理评审会议记 录2.管理评审报告3.管 理评审计划 10 检查时每发现一个不合格项扣5分,观察项扣2分,扣完为止 检查有关记录结果 5.员工培训 按要求制定培训计划,确保计划的执行,评估培训效果,保持记录:6.培 训 记 录 表7. 年度培训实施计划8.持证上岗人员记录表 10 检查时每发现一个不合格项扣5分,观察项扣2分,扣完为止 依据要求抽样检查 6.内部、外部审核 依据计划组织内部审核,审核时本部门无不合格项9.内审检查表10.不 符 合 项 报 告11.内部质量审核报告12.内审首次/末次会议签到表13. 年度内审计划内审实施计划 10 每发现一个不合格项扣10分,观察项扣3分,未按计划组织内审不给分 检查有关记录 7.数据分析 按规定收集、处理、分析有关数据提出纠正预防措施: 1.质量目标达标统计表 10 检查时每发现一个不合格项扣5分,观察项扣2分,扣完为止 检查有关记录 8.纠正预防措施的执行 执行文件规定,确认和纠正预防不合格、潜在不合格项(包括客户投诉)跟批准措施执行及验证效果、保持记录:1.纠正和预防措施处理单2.改 进 计 划3.纠正和预防措施一览表 10 检查时每发现一个不合格项扣5分,观察项扣2分,扣完为止 检查有关记录 9.工作计划的完成 部门内工作计划能按时完成 5 有一项未按时完成不给分 检查有关记录 10.纠正预防措施的执行 能针对本部门不合格项采取有效的纠正措施并按时关闭:1. 纠正和预防措施处理单是否有效并关闭 10 对每项未按时关闭的不合格项扣8分,关闭重复类似问题扣5分,扣完为止 检查有关记录,结果 营 销 部 1.对职责及文件的理解 熟悉并理解相关职责及体系件要求1.本部门的岗位职责及与其它部门 的关系., 15 有一项不熟悉或不理解扣2分 有一项未执行扣3分,扣完为止 依据标准询问部门人员,检查有关记录 2.质量目标的完成 部门目标及内部工作计划能达到及按时完成:1.质量目标达标统计表,2.准时交货率100%, 3.进料合格率100% 15 100%完成给15分,完成90%以上给10分,完成80%以上给5分,完成80%以下不给分,部门其它计划一项未完成扣3分 检查有关记录 3.合同评审 是否有适合于该公司的合同评审程序或制度？是否对合同进行了适当的评审？ 10 检查时每发现一个不合格项扣5分,观察项扣2分,扣完为止 依据要求抽样检查 4.交付和交付后服务 是否设立专门的联络窗口？是否有快速处理客户投诉处理的制度？是否对过去客户进行适当处理？能按期交付,并监控准时交付率与顾客沟通,组织必要的服务,保持记录 10 检查时每发现一个不合格项扣5分,观察项扣2分,扣完为止 依据要求抽样检查 5.顾客财产管理 是否可以提供安全库存按要求管理顾客财产顾客财产问题反馈表 5 检查时每发现一个不合格项扣5分,观察项扣2分,扣完为止 依据要求抽样检查 6.顾客满意信息管理 是否有对客户满意度的监督、统计分析，并利用统计分析结果来进行持续改善。信息沟通及传递方式齐备（电话、传真、电邮）按要求调查顾客满意度,处理客户投诉,保持记录顾客满意度评估表客户满意度调查表顾客投诉登记表 10 检查时每发现一个不合格项扣5分,观察项扣2分,扣完为止 依据要求抽样检查 7.文件资料和记录控制 能保持与顾客沟通必要的记录(如样板确认等)及按要求登记、保存其它各类文件,资料和记录： 10 检查时每发现一处不合格项扣2分,扣完为止 检查有关记录 8