11-009不合 格测量设备管理程序.docVIP

第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 6 页 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 6 页 内部事项 注意保存 伊犁钢铁有限责任公司技术设备管理中心文件 文件编号：YGSJ/11－009 第1版 签发: 不合格计量设备管理办法 范围 本程序规定了不合格计量设备管理流程、识别管理、标识管理、处置管理、评定和追溯管理的基本要求。 本程序适用于公司各单位 引用文件 《中华人民共和国计量法》《计量法实施细则》 《全国厂矿企业计量管理实施办法》 JJF1071-2000 《国家计量校准规范编写规则》 术语 不合格品、计量设备、数据控制 、评定结果 、量值溯源 1 管理职责 1.1 质量科归口负责不合格计量设备的管理，计量设备检定/校准管理，包括不合格报废计量设备（不包括属固定资产）的处置管理。 1.2 各单位负责不合格计量设备的识别、标识、数据评定和追溯管理。 2 管理程序 2.1 不合格计量设备管理流程图见附件1。 2.2 不合格计量设备识别管理 a) 计量设备在工作时指针不动、数字显示部分数字不跳动、接通电源后无显示或者有其它明显的被损坏的迹象。 b) 超过满量程，测量设备过载，超出测量设备规定的承载能力。 c) 功能不正常，自动测量设备不能进行自动测量，有多种测量功能的测量设备不能发挥规定的测量功能，使预期使用功能失效。 d) 测量设备超过规定的检定周期或校准间隔日期。 e) 测量设备给出的测量结果或显示的量值有明显的差错。 f) 使用人员操作不当，测量设备出现异常或故障。 g) 有漆封、蜡封、铅封的测量设备封印标记损坏或封印线丝中断。 h) 测量设备受到电磁场、振动的干扰或灰尘、油污影响出现异常。 i) 与测量设备连用的转换装置、辅助装置、计算装置损坏或发现异常。 j) 测量软件或测量设备数据处理软件出现异常。 2.3 不合格计量设备标识管理 2.3.1 当使用人员确定或怀疑某件测量设备不合格时，应立即向主管部门报告并保持现场原状请求处理，报告不合格应保持记录。 2.3.2 报告不合格经主管确认后，立即粘贴“禁用”标记。 2.3.3 校准人员对可疑计量设备进行检定/校准或观察分析，并做好记录。 2.3.4 确认计量设备为不合格时，应明确记载不合格计量设备在工序中的具体部位。 2.4 不合格计量设备处置管理 2.4.1 修理、调试后重新检定/校准，粘贴彩色标识，并对有可调装置或部件的应进行封印。 2.4.2 自动测量功能失效，经重新确认合格后贴“准用”标识，可作手动测量使用； 2.4.3 具有多量程、宽量程或高准确度的测量设备，经重新确认达不到原有量程或准确度等级的，应限制使用量程或降级使用。 2.4.4 计量设备损坏严重或经检定/校准不合格的，作报废处理，并在测量设备上粘贴“禁用”标识。 2.4.5 “禁用”的测量设备应及时撤离出现场，单独存放（须有专业部门保管）。 2.4.6 经检定/校准确认报废的测量设备，由质量科统一处置。 2.4.7 测量设备属于固定资产的不合格处置，按照公司《固定资产管理制度》执行。 2.5 不合格测量数据的评定和追溯管理 2.5.1 当确认计量设备不合格时，应对测量数据进行评定。将前一次确认之后到本次确认不合格之前所出具的检测数据，作为可疑数据，分段进行分析，以评定出所有不合格测量数据。 2.5.2 各单位遇下列情况必须对不合格计量设备的影响后果进行评定： a) 测量标准失准造成量值溯源失控； b) 不合格计量设备用于产品质量控制及检验分析中主要参数检测； c) 不合格计量设备用于安全防护，可能造成人身伤害或设备事故； d) 不合格计量设备用于贸易结算，可能造成重大经济损失； e) 不合格计量设备用于环境监测，可能造成环境污染。 3.5.3 应追溯不合格计量设备可能引起的一切后果，并填写“不合格计量设备评定表”，评定结果等相应资料应予以保存。。 3 记录 序号 记录编号 记录名称 产生部门 保管部门 保管期限 1 YGJS/11－009-1A 不合格计量设备评定表 质量科 各单位 3年 不合格纠正措施实施表 编号： 编码： 部门： 日期： 不合格原因分析： 责任部门代表签字： 日期： 采取的纠正措施 实施部门 完成期限 确认者 责任部门代表签字： 生效日期： 纠正措施完成情况： 按体系要求，重新制定了原始记录的格式，印好后，统一更换 部门代表签