2017年度[011].docVIP

PAGE PAGE 16 2017年度 海南州电视台部门预算 目 录 第一部分 海南州电视台概况及部门预算编制说明 一、主要职能 二、部门预算单位构成 三、部门预算情况说明 第二部分 海南州电视台2017年度部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、部门项目支出表（细化到项级） 五、财政拨款收支总表 六、一般公共预算支出表 七、一般公共预算基本支出表 八、政府性基金预算支出表 九、财政拨款部门项目支出表 第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明 第一部分 海南州电视台概况及部门预算编制情况说明 一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能） 二、部门预算单位构成 2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个（预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称），单位年末人数56人，其中在职人员29人，离休人员0人，退休人员26人，其他遗属人员1人。 三、部门预算情况说明 海南州电视台本年度预算总收入为 622.98万元，比上年减少128.06 万元，减少的主要原因是退休人员工资交到社保局等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算 622.98万元，比上年减少128.0万元。按支出功能分类科目：一般公共服务支出 万元，….. 第二部分 海南州电视台2017年度部门预算表 部门收支总表 公开0