安徽医专2016年第一季度预算执行情况报告.DOCVIP

安徽医专2016年第一季度预算执行情况通报 一、收入预算完成情况 学校年初收入预算17288.9万元，其中财政拨款收入 12703.9万元，非税收入 4235.0 万元，其他收入350万元；2015年省级预算安排上年结转105.49万元；预算收入总计17394.39万元。截至3月底累计省财政下达到学校预算指标数17044.39(17288.9+105.49-350)万元，占年度收入预算总额的97.99%。学校收取学费等收入539.74万元，完成年度非税收入预算的12.74%。 二、支出预算执行情况 (一)支出总预算执行情况 全年支出预算总额17394.39万元。第一季度实际支出2003.2万元，预算执行进度为11%。其中，人员经费支出 1675.1万元，执行进度为26%；公用支出328.1万元，执行进度为9%。（见表一） 表一： 2016年第一季度支出预算执行情况表 单位：万元 项 目 预算数 1-3月支出 支出进度(%) 合 计 17394.39 2,003.20 11% 人员经费 6,472.00 1,675.10 26% 公用经费 3,590.50 328.10 9% 基本建设支出等 7331.89 　 0% （二）两级核算公用经费预算执行情况 纳入两级核算的公用经费预算总额为3590.5万元。第一季度下达预算1904.5万元，实际支出328.1万元，