2017年度[010].docVIP

PAGE PAGE 17 2017年度 海南州民族博物馆 部门预算 目 录 第一部分 博物馆概况及部门预算编制说明 一、主要职能 二、部门预算单位构成 三、部门预算情况说明 第二部分 博物馆2017年度部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、部门项目支出表（细化到项级） 五、财政拨款收支总表 六、一般公共预算支出表 七、一般公共预算基本支出表 八、政府性基金预算支出表 九、财政拨款部门项目支出表 第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明 第一部分 博物馆部门概况及部门预算编制情况说明 一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能） 二、部门预算单位构成 2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个（预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称），单位年末人数23人，其中在职人员12人，退休人员10人，其他人员1人。 三、部门预算情况说明 博物馆部门本年度预算总收入为 207.66万元，比上年减少 13.56万元，减少的主要原因是退休人员交到社保，减少退休工资等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算 207.66万元，比上年减少13.56万元。按支出功能分类科目：文化体育与传媒支出188.41万元，社会保障和就业支出7.04万元，住房保障支出12.21万元。 第二部分 博物馆2017