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版本:YG 2010-001 Q/CX201-229-2010
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司
程 序 文 件
编制:
审核:
批准:
2010年1月12日
目 录
序号
程序文件编号
程序文件名称
页码
1
质量计划控制程序
3-4
2
文件和资料控制程序
5-7
3
供方评定程序
8
4
材料采购控制程序
9
5
材料标记及标记移植控制程序
10
6
产品标识各可追溯性控制程序
11
7
工艺控制程序
12-14
8
焊接工艺控制程序
15
9
气密性试验控制程序
16-17
10
进货检验控制程序
18
11
过程检验和试验控制程序
19-20
12
最终检验和试验控制程序
21-22
13
检验和试验状态控制程序
23
14
设备管理控制程序
24-26
15
不合格品控制程序
27-28
16
内部质量审核控制程序
29-30
17
纠正和预防措施控制程序
31-32
18
接受各级质检部门安全监察、监督检验
33
19
质量记录控制程序
34-35
20
培训控制程序
36-37
21
燃气汽车改装产品档案和出厂文件控制程序
38-39
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司
质量体系程序文件
文件编号:Q/YG-201-2010
版本号:
1
标题
质量计划控制程序
共2页
第1页
目的
确保特定的项目,合同和产品满足规定的质量要求,规范质量计划的管理。
适用范围
本程序适用于特定的项目,合同和产品的质量计划的编制,实施和控制。
职责
3.1安全生产部是质量管理活动质量计划归口管理部门,其职责是组织编制质量管理活动计划,协调和控制该质量计划的实施。
3.2改装厂是编制和实施质量计划的主要配合部门,其职责是负责编制质量计划的相关部分或提供相关的信息,资料,实施质量计划中的有关专项措施。
3.3各相关单位完成计划布置的各项工作,必要时制订和实施具体的作业计划。
3.4质保工程师负责下达质量计划编制任务书,并审批质量计划。
工作程序
4.1下列情况下,需编制质量计划:
新产品试制;
重要产品和完成特殊合同的特殊要求;
需精心组织的多部门配合的质量活动。
4.2当出现4.1所述情况需编制质量计划时,由质保工程师下达“质量计划编制任务书”。
4.3按下列原则编制质量计划,以保持质量计划与质量手册和有关质量体系文件的协调一致。
质量计划的内容与已有质量体系文件中的有关内容一致;
质量计划中的一些要求可严于已有质量体系文件中的要求,应比已有质量体系文件更具体;
4.4质量计划至少应包括以下内容:
明确应达到的质量目标;
明确各实施阶段中相关部门的责任,权限,人员及其资格;
明确应采用的程序,明确控制环节和控制点方法并确保与制造,安装,检验和试验程序和有关文件的相容性;
明确有关阶段的试验,检验和审核大纲,确定所有的检验要求和验收标准;
为达到质量目标应采取的相应的措施,包括确定和配备必要的控制手段 ,过程,设备(包括检验,测量和试验设备),工艺装备,资源和技能,以满足所要求的质量;
确定和准备质量记录;
相关文件的审批权限和审批手续等;
其他必要的活动;
各项活动的时限要求。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司
质量体系程序文件
文件编号:Q/YG-201-2010
版本号:
1
标题
质量计划控制程序
共2页
第2页
4.5归口管理部门负责组织质量计划的编制工作,包括授权有关部门编制相关部分,收集信息,资料,征求意见,汇总成文等,该计划由质保工程师审批后,按《文件和资料控制程序》的规定下发各责任单位实施。
4.6合同要求时,质量计划应提交顾客认可。
4.7质量计划的实施
4.7.1由各相关部门组织实施质量计划中规定承担的内容,并做好相应的质量记录。
4.7.2归口管理部门应对质量计划实施情况进行检查并做好记录,如发现重大问题及时向质保工程师报告。
4.8质量计划的修改
4.8.1质量计划如需要修改,由提出部门填写“质量计划修改申请单”,交归口管理部门审核后进行修改,并报质保工程师批准。
4.8.2归口管理部门负责按《文件和资料控制程序》的规定将修改内容通知到有关部门和人员。
5、记录
《质量计划编制任务书》 JS-004
《质量计划修改申请单》 JS-005
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司
质量体系程序文件
文件编号:Q/YG-202-2010
版本号:
1
标题
文件和资料控制程序
共3页
第1页
1、目的
对于质量体系运行有关的管理文件和技术文件及资料进行控制,确保各相关场合使用有效的文件版本。
2、适用范围
适用于质量体系运行有
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