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市政四建设工程-有限责任公司
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市政四建设工程有限责任公司
质量环境职业健康安全
程序文件
第二版(依据GB/T19001-2000
GB/T24001-1996 GB/T28001-2001标准)
生效日期:2003年5月20日
文件编号:SZS/CX/B
发放编号: 35
程序文件目录
序号
程序文件
标准条款
页号
GB/T19001
GB/T24001
GB/T28001
1
文件控制程序
4.2.3
4.4.5
4.4.5
1-4
2
法律法规和其他要求控制程序
4.3.2
4.3.2
5-7
3
记录控制程序
4.2.4
4.5.3
4.5.3
8-10
4
信息沟通程序
5.5.3
7.2.3
8.2.1
4.4.3
4.4.3
11-16
5
管理评审程序
5.6
4.6
4.6
17-21
6
人力资源控制程序
6.2
4.4.2
4.4.2
22-26
7
施工设备管理程序
6.3b)
7.5.1c
27-30
8
与顾客有关的过程控制程序
7.2.1
7.2.2
31-33
9
物资采购和管理程序
7.4
7.5.3
7.5.5
34-38
10
工程分包管理程序
7.4
39-41
11
劳务供方控制程序
7.4
42-44
12
施工过程控制程序
7.5.1
7.5.2
45-48
13
监视和测量装置控制程序
7.6
4.5.1
4.5.1
49-51
14
内部审核程序
8.2.2
4.5.4
4.5.4
52-57
15
产品的监视和测量控制程序
8.2.4
58-62
16
不合格品控制程序
8.3
63-65
17
纠正措施控制程序
8.5.2
4.5.2
4.5.2
66-70
18
预防措施控制程序
8.5.3
4.5.2
4.5.2
71-74
19
环境因素识别与评价程序
4.3.1
75-79
20
环境运行控制程序
4.4.6
80-85
21
危险源辨识、风险评价和风险控制程序
4.3.1
86-91
22
施工安全劳动保护控制程序
4.4.6
92-98
23
环境安全监测控制程序
4.5.1
4.5.1
99-103
24
应急准备和响应控制程序
4.4.7
4.4.7
104-107
文件控制程序
编码:SZS/CX/B—01 共4页 第1页
编 制: 田春艳 审 批: 王文治
发布:2003-05-20 实施:2003-05-20
1、目的
对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行控制,确保管理体系运行中的各个场所都能得到有效版本及适用的文件。
2、适用范围
公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的所有部门及场所的文件管理。
本程序包括GB/T19001-2000 4.2.3条款;GB/T24001-1996 4.4.5条款;GB/T28001-2001 4.4.5条款。
3、职责
3.1办公室
负责编制和贯彻执行本程序;负责公司文件的审核;上级下发和公司文件的登记、传递、归档工作。
3.2公司相关部门
负责本部门与质量、环境、职业健康安全管理体系有关文件的制定、收集、整理并编制本部门有效文件清单。
4、术语和定义
引用公司《管理手册》中的有关术语和定义
5、工作程序
5.1文件的分类及保管
5.1.1公司编制的文件:
公司《管理手册》、《程序文件》,由发展部管理。
公司制定有关质量、环境、职业健康安全管理等其它文件,由
公司办公室和相关部门保存。
文件控制程序 共4页 第2页
5.1.2总公司(集团)编制文件:制定有关质量、环境、职业
健康安全管理等其它文件,由公司办公室和相关部门保存。
5.1.3其它文件:施工组织设计、施工图纸、设计变更/洽商、设计交底会议纪要以及由分公司/项目部制定的管理文件等,由相关部门、单位保管,按规定归档并列入相关部门、单位的有效文件清单。
5.2文件编写、批准、发布
5.2.1公司《管理手册》、《程序文件》由管理者代表协调,发展部组织编写。公司总经理批准《管理手册》,管理者代表批准《程序文件》。发展部负责编号、登记、发放。
5.2.2公司拟定的技术性文件,由相关部门组织编写,公司总工程师批准。《施工组织设计》由工程项目部编写,总工程师、总经理批准;《质量计划》由工程项目部编写,管理者代表批准。
5.2.3公司拟定的管理性文件,由公司有关部门组织编写,公司主管经理批准。
5.2.4公司与质量、环境、职业健康安全体系有关的文件,由办公室统一进行标识发放,公司各部门/单位做好收文记录。
5.2.5公司相关部门/单位收到管理体系文件后,应妥善保管,不得随便修改。
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