关于2016财政决算（草案）.docVIP

PAGE — — PAGE \* MERGEFORMAT 3 — 关于2016年财政决算（草案） 和2017年上半年财政预算执行情况的报告 ——2017年9月8日在漯河市郾城区四届人大常委会第五次会议上 漯河市郾城区财政局局长 杨耀民 主任、各位副主任、各位委员： 我受区人民政府委托，向会议报告2016年全区财政决算（草案）和2017年上半年财政预算执行情况，请予审议。 一、2016年全区财政决算（草案） （一）财政收支预算执行决算 1、公共财政预算收入决算情况 2016年全区财政预算财力总收入187594万元，比上年下降3.2%。 （1）公共财政预算收入 区三届人大五次会议批准的全区公共财政预算收入预算为67206万元，增长8%，根据营业税改征增值税中央与地方五五分成的政策，2016年人大批复收入预算调整后为63095万元，增长8%。2016年全区公共财政预算收入实际完成63202万元，占调整预算的100.2%，增长8.2%。其中：国税部门完成9043万元，增长23%；地税部门完成38153万元，增长17.7%；非税收入完成16006万元，下降4.6%。 （2）上级补助收入 2016年上级补助收入124098万元，比预算增加31189万元。其中：返还性收入5517万元、一般性转移支付收入89324万元、专项转移支付补助收入29257万元。 （3）地方政府性债券转贷收入 2016年债券转贷收入8617万元，主要用于：区中医院综合病房楼1000万元、辽河路东伸拆迁安置3000万元、解放路北伸拆迁安置4617万元。 （4）上解上级支出冲减财力收入 2016年上解上级支出冲减财力收入13831万元，其中：体制上解1782万元、税收分成上解4500万元、出口退税专项上解59万元，市城乡一体化示范区体制调整上解、新增建设用地有偿使用费上解、太白山路沙河桥建设上解、企业信贷周转金出资上解，创卫、城建、生活垃圾处理、生态补偿等上解7490万元。 2、公共财政预算支出决算情况 区三届人大五次会议批准的2016年全区公共财政预算支出预算为147900万元。区三届人大常委会第44次会议上，根据收入增长和上级补助增加等情况，公共财政预算支出预算调整为176599万元。2016年，全区公共财政预算支出实际完成192335万元，占调整预算的108.9%，同比增长1.2%。 3、公共财政预算收支平衡情况 2016年，全区财政预算财力总收入187594万元，公共财政预算支出192335万元，加上年结余4741万元，全年收支基本平衡。 （二）政府性基金收支决算 2016年，全区政府性基金收入59760万元，上年结余7882万元；政府性基金支出47949万元，主要用于解放路北伸征拆安置7000万元，工业和城中村、棚户区改造项目土地出让金清算40949万元；专项债务转贷支出9441万元，主要用于井冈山路钟楼广场排水工程233万元、淞江路西伸道路景观绿化工程783万元、太白山路拆迁安置3393万元、龙江路西伸工程4959万元；调出资金6831万元，年终累计结余3401万元。 二、2017年上半年预算执行情况 （一）收入预算执行情况 区四届人大一次会议批准的2017年全区公共财政预算收入预算为65006万元，增长8%。上半年，全区公共财政预算收入完成29316万元，同比增长4.1%。其中：国税部门收入6343万元，同比下降1.7%；地税部门收入14294万元，同比增长2.1%；非税收入8679万元，同比增长12.7%。 （二）支出预算执行情况 区四届人大一次会议批准的2017年全区公共财政预算支出预算为129435万元。预算执行中加上新增支出和上级专项转移支付等因素，公共财政预算支出预算调整为138135万元。上半年，全区公共财政预算支出累计完成107371万元，占调整预算（下同）的77.7％，同比增长28.4%。主要支出项目：一般公共服务支出11185万元，占预算的70.6%，增长49.8%；教育支出21144万元，占预算的73.2%，增长65.8%；文化体育与传媒支出372万元，占预算的32%，下降0.3%；社会保障和就业支出19913万元，占预算的62.9%，增长38.4%；医疗卫生和计划生育支出12967万元，占预算的88.4%，增长6.8%；节能环保支出1655万元，占预算的179.9%，增长1.2倍；农林水事务支出12075万元，占预算的54.9%，增长34.2%；交通运输支出1099万元，占预算的53.6%，下降43.2%。 三、2017年上半年重点工作完成情况 （一）积极组织收入，努力增强财政实力 一是努力培育财源。支持镇（办）涵养税源，区政府印发了《郾城区培育税源经济加强综合治税的意见》和《郾城区育大育强领军型龙头企业实施意见