内审实施计划跟注意事项(ppt 62页).pptVIP

泰克科技 内审实施计划及注意事项 2000与2008版对照 大纲 审核概论——审核方式 集中式审核： 优点： 审核周期短，能很快发现问题便于集中整改，用于体系刚刚建立或做出重大调整之后。 缺点： 因突击进行，需要内审员数量较多，往往可能导致不成熟的内审员从事了重要的审核过程，影响审核质量，不能有效地达到审核目的。 滚动式审核： 优点： 需要的内审员少，内审员能够对组织管理体系运行情况进行很好的横向比较和整体分析保证审核结论的系统性。 缺点： 审核周期长，不能很快得出审核结论。 在当天审核工作完成后召开； 时间一小时左右为宜； 仅审核组成员参加； 讨论并确定审核中有争议的事项； 整理审核结果； 确定当天的不合格报告。 制定内部审核实施方案 编制内部审核表 目的： 1、实现审核过程的专业化和规范化； 2、落实审核的抽样工作方法，保证审核过程的有效性； 3、保证审核过程按计划进行，提高审核效率； 4、保证审核的覆盖面按审核方案的策划，达到审核的目的； 5、保证审核结果具有代表性，确保审核的效果 检查表的作用： 1、内审员的工作文件，检查提纲和工具； 2、确保审核的覆盖面和完整性； 3、审核目的明确，避免干扰，确保审核按计划进行； 4、