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内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗巴彦扎拉嘎 乡人民政府 2017年度决算公开报告 目录 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 二、机构设置及单位构成 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2017年度收入决算情况说明 （三）关于2017年度支出决算情况说明 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 （六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 （七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 （四）预算绩效管理工作开展情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金财政拨款支出决算表 八、部门决算相关信息统计表 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 主要职能负责本行政区域内的民政、计划生育、文化 教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。 二、机构设置及单位构成情况 在职人数78人（其中在岗行政人员13人，事业人员65 人）；机构设置行政党委，政府。计划生育服务中心，农林牧水 服务中心，，劳动保障和社会事务服务中心。行政编制32人， 事业编制39人。 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 本年度收入预算1123.37万元，支出预算1123.37万元， 年度执行调整收入预算5479.64万元，支出调整预算5077.92 万元，调整原因行政事业类项目收入支出增加预算。 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2017年度收入总计6,603.2万元，其中：本年收入 合计5,479.64万元，，年初结转和结余1,123.56万元；支出总 计6,603.2万元，其中：年末结转和结余 1,525.27万元。与 2016年度相比，收入总计增加2,123.9万元，增长47.4%；支 出总计增加2,123.9万元，增长47.4%。主要原因：一是新增 特色肉牛养殖小区项目；二是2017年扶贫资金；三是增加村委 会经费 （二）关于2017年度收入决算情况说明 本部门2017年度收入合计5,479.64万元，其中：财政拨 款收入5,458.48万元，占99.6%；其他收入21.15万元，占0.4%。 （三）关于2017年度支出决算情况说明 本部门2017年度支出合计5,077.92万元，其中：基本支 出1,091.55万元，占21.5%；项目支出3,986.37万元，占78.5%。 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2017年度财政拨款收入总计6,582.04万元，其中： 年初结转和结余1,123.56万元；支出总计6,582.04万元，其 中：年末结转和结余1,525.27万元。与2016年度相比，收入 增加2,360.07万元，增长55.9%；支出增加2,360.07万元， 增长55.9%。主要原因：一是新增特色肉牛养殖小区项目；二 是2017年扶贫资金；三是增加村委会经费 （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 本部门 2017 年度一般公共预算财政