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PAGE PAGE 1 省十二届人大一次 会议文件（十五） 青海省2012年财政预算执行情况 和2013年财政预算草案的报告 ——2013年1月2 人民代表大会第一次会议上 青海省财政厅 受省人民政府委托，现将2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告提请省十二届人大一次会议审议，并请政协各位委员和列席会议的同志提出意见。 一、关于2012年全省和省本级预算执行情况 2012年，面对省内外复杂多变的经济环境和改革发展稳定的繁重任务，在省委的坚强领导下，在各级人大及其常委会的监督指导下，全省各级政府及其财税部门深入贯彻落实省第十二次党代会精神，按照省人大的有关决议要求，坚持“稳中求进，好中求快”的总基调，积极跟进，主动作为，开拓创新，扎实工作，圆满完成了省十一届人大五次会议确定的各项任务。 全省公共财政预算收入完成319.7亿元，为预算的102.8%，比上年增加49.3亿元，增长18.2%。其中，中央公共财政预算收入完成133.3亿元，为预算的97.7%，增加14.7亿元，增长12.4%；地方公共财政预算收入完成186.4亿元，为预算的106.8%，增加34.6亿元，增长22.8%。 住房保障7%交通运输13%农林水事务11%节能环保4%医疗卫生5%社会保障和就业15%文化体育与传媒2%教育15%公共安全3%一般公共服务7%其他支出18%全省公共财政预算支出完成1188亿元，为预算的97.5%，比上年增加220.6亿元，增长22.8%。其中，一般公共服务82.5亿元，为预算的99.3%，增长26.1%；公共安全40.3亿元，为预算的97.4%，增长14.8%；教育171.8亿元，为预算的98.7%，增长32.1%；科学技术7.1亿元，为预算的98%，增长90.4%；文化体育与传媒18.9亿元，为预算的97%，增长32.1%；社会保障和就业179.5亿元，为预算的97.8%，增长9.7%；医疗卫生60亿元，为预算的97.7%，增长26.7%；节能环保44.2亿元，为预算的98.3%，增长17.1%；农林水事务134.4亿元，为预算的97%，增长28.3%；交通运输154.8亿元，为预算的9 住房保障 7 % 交通运输 13 % 农林水事务 11 % 节能环保 4 % 医疗卫生 5 % 社会保障和就业 15 % 文化体育与传媒 2 % 教育 15 % 公共安全 3 % 一般公共服务 7 % 其他支出 18 % 2012年全省财政支出构成 全省预算执行结果，总财力为1260亿元，其中，地方公共财政预算收入186.4亿元，中央补助收入830亿元，地方政府发行债券收入60亿元，调入预算调节基金61.9亿元，调入政府融资平台等资金33.8亿元，上年结余收入87.9亿元。全省公共财政预算支出1188亿元，安排预算稳定调节基金40亿元，上解支出1.4亿元。收支相抵，年终预算结余30.6亿元，结转下年支出32.1亿元（全省财政决算汇总及中央两级结算后预计还会有所增加），全省净结余为赤字1.5亿元，实现了当年收支平衡。 省本级地方公共财政预算收入61.6亿元，为预算的116.9%，增加13.8亿元，增长28.9%（剔除交通营业税和探矿采矿权收入因素后，同比增长10.5%）。 省本级公共财政预算支出428.2亿元，为预算的95.8%，增加120.7亿元，增长39.2%。其中，一般公共服务18.2亿元，为预算的97.4%，增长16%；公共安全14.2亿元，为预算的96.3%，增长25.2%；教育29.7亿元，为预算的97.4%，增长36.2%；科学技术3.4亿元，为预算的98.1%，增长46.1%；文化体育与传媒6.6亿元，为预算的97%，增长42.6%；社会保障和就业58.3亿元，为预算的94%，增长52.3%；医疗卫生14.8亿元，为预算的95.4%，增长37.3%；节能环保4.7亿元，为预算的97.2%，增长37%；农林水事务17.3亿元，为预算的96.2%，增长38.5%；交通运输145.4亿元，为预算的95%，增长3.2%；住房保障10.1亿元，为预算的97.8%，增长170.6%；国债还本付息支出55.6亿元，为预算的97.5%，增长829.8%；支持经济发展等其他各项支出49.9亿元，为预算的95.4%，增长38%。 2012年省本级财政支出构成 住房保障2 住房保障 2 % 交通运输 34 % 农林水事务 4 % 节能环保 1 % 医疗卫生 3 % 社会保障和就业 14 % 文化体育与传媒 2 % 教育 7 % 公共安全 3 % 一般公共服务 4 % 其他支出 25 % 省本级预算执行结果，总财力为488.6亿元。其中，地方公共财政预算收入61.6亿元，中