有关浦东新区2014年区本级决算和.docVIP

PAGE PAGE 2 PAGE \* MERGEFORMAT 1 关于浦东新区2014年区本级决算及 2015年上半年预算执行情况的报告 浦东新区副区长 周 亚 主任、各位副主任、各位委员： 我代表区政府，向区五届人大常委会第二十八次会议报告浦东新区2014年区本级决算及2015年上半年预算执行情况，请予审议。 2014年，在市委、市政府和区委的领导下，全区认真落实区委三届六次、七次全会精神和区五届人大四次会议的要求，坚持稳中求进，准确把握经济发展新常态，全面深化改革，促进经济发展、结构调整、民生改善，推动各项工作取得积极进展。在此基础上，各项财政工作稳步推进，全区和区本级的决算情况较好。 一、2014年一般公共预算收支决算情况 汇总区本级和镇级决算，2014年，全区一般公共预算收入684.51亿元，增长12.1%，完成年度预算的103.8%。加上市财政与本区的结算净收入等128.60亿元、动用历年结余0.51亿元，以及地方政府债券转贷收入10.00亿元；减去调出资金2.76亿元，全区可以安排使用的一般公共收入总计820.86亿元。全区一般公共预算支出820.36亿元，增长11.1%，完成年度预算的105.7%。收支相抵，年末结余0.50亿元。 2014年，区本级一般公共预算收入585.31亿元，增长11.8%，完成年度预算的103.2%。加上市财政与本区的结算净收入等110.44亿元，以及地方政府债券转贷收入10.00亿元；减去调出资金2.76亿元，区本级可以安排使用的一般公共收入总计703.00亿元。区本级一般公共支出703.00亿元，增长11.6%，完成年度预算的106.5%。区本级公共预算收支与向区五届人大六次会议报告的预算执行数相同。区本级一般公共预算收支平衡。 （一）2014年区级公共财政收入决算情况 区级主要收入科目完成情况如下： 1、增值税132.36亿元，完成预算的104.2％。超过预算主要是在国家和本市扩大内需政策的带动下，商业增值税保持较快增长，以及“营改增”试点稳步推进，试点范围进一步扩大，改征增值税增长高于年初预期。 2、营业税97.36亿元，完成预算的96.1％。未完成预算主要是营业税改征增值税范围进一步扩大，导致营业税收入低于年初预期。 3、企业所得税125.16亿元，完成预算的106.4％。超过预算主要是受部分特大型商业企业大幅增收等因素影响，企业所得税增长高于年初预期。 4、个人所得税65.72亿元，完成预算的106.5％。超过预算主要是受居民收入水平不断提高等因素影响，个人所得税增长超过年初预期。 5、契税40.40亿元，完成预算的99.0％。未完成预算主要是受住房和土地市场交易金额下降，导致契税收入低于年初预期。 6、其他各税106.28亿元，完成预算的103.0％。超过预算主要是新区加大对房地产项目土地增值税清算，导致其他各税收入超过年初预期。 7、其他收入18.03亿元，完成预算的116.3％。超过预算主要是行政事业性收费及国库存款利息等非税收入超过年初预期。 2014年新区一般公共收入比预算超收25.09亿元，主要来自于增值税、企业所得税和个人所得税。 （二）2014年区本级一般公共预算支出决算情况 区本级主要支出科目完成情况如下： 1、教育支出91.21亿元，完成预算的106.3％。主要用于人员经费和机构经费支出63.14亿元；教育基本建设支出2.89亿元；教育事业扶持1.58亿元；校舍修理3.21亿元；新开办、改扩建学校设备1.03亿元；中小幼学校实时视频远程监控1.05亿元；职校实训室建设0.88亿元；学校运动场地改造0.80亿元。区级支出中按法定增长口径安排的教育支出增幅高于财政经常性收入增幅，达到法定增长要求。 2、科学技术支出40.57亿元，完成预算的90.3％。主要用于落实高新技术产业发展政策等经济发展专项资金34.62亿元；用于促进科技成果转化与应用，落实战略性新兴产业、高新技术成果转化、企业自主创新、软件和集成电路产业发展、知识产权专利资助等科技发展基金4.79亿元。区级支出中按法定增长口径安排的科学支出增幅高于财政经常性收入增幅，达到法定增长要求。 3、社会保障和就业支出50.93亿元，完成预算的130.5％。主要用于人员经费和机构经费及行政事业单位养老保险缴费、离退休人员经费等12.06亿元；用于优抚救济、镇保、促进就业、低保补助、帮困助学、社保基金的补助等支出34.55亿元；退役安置等支出2.85亿元。 4、医疗卫生与计划生育支出39.91亿元，完成预算的113.9％。主要用于人员、机构经费，行政事业单位医疗保险缴费等15.96亿元；城镇居民基本医疗保险补助、农村合作医疗、城市医疗救助支出等6.11亿元；卫生基本建设支出8.77亿元；计生经费