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在集团公司企业年度中经济运行分析会上的讲话 - PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 18 - 落实制度沉淀管理凝心聚力提升品牌 用强劲的执行力保证全年度目标任务顺利完成 ——在某某集团2017年度年度中经济运行分析会上的讲话 总经理某某某 同志们： 今天，我们在这里召开年度中经济运行分析会，是赛程过半之后的总结会、动员会，主题就是对上半年度经营工作进行认真分析、全面总结，发现问题、查找短板，研究部署下一步工作措施，以确保今年度目标任务的全面实现。刚才，公法、冰一和国英老总分别对上半年度生产经营、招投标、标价分离及重点工程履约等情况进行了通报和总结分析，刚虎、凤娟和明武同志分别就目标责任考核及对标活动、成本管理及工程款回收、物资采购供应管理及预算与实际消耗对比情况等进行了通报。对各位老总刚才安排的工作我是完全同意和支持的，必须不折不扣的贯彻执行；各部门的通报各项工作也是经过讨论和同意的，要进一步全面推动和落实。下面，就上半年度的生产经营情况和下半年度工作中要注意的问题，我谈三个方面的意见： 一、上半年度经营工作回顾 今年度1-6月份，面对依然严峻的安全形势和经营压力，我们在集团公司的坚强领导和广大员工的共同努力下，紧紧围绕上级下达的任务指标和年度初工作会的安排部署，积极应对新挑战，不断采取新的管理举措，推动了生产经营等各项工作取得了时间任务双过半的较好成绩。 （一）主要经济指标完成情况较好 1.从产值和利润两项指标看，营业收入实际完成27.28亿元，较去年度同期增长37%，为上半年度计划任务的122.9%；实现利润2472.1万元，比去年度同期也有较大幅度增长。 2.工程量完成情况上，矿建工程累计完成成巷进23476延米；土建工程累计开工面积567004㎡，实际施工面积3562005㎡，实际竣工面积222450㎡。 3.市场开发方面，中标工程178项、金额27.48亿元，其中煤化集团内部市场中标23.98亿元、占总中标量的87.26%，外部市场中标3.50亿元、占中标量的12.74%； 4.安全生产上未发生重伤以上人身事故和重大机械事故； 5.工程质量上，在建项目工程质量合格率均达到100%。 6.职工收入上，在岗职工年度人均收入5.94万元，较去年度同期的5.24万元增长17.98%。 7.信访稳定方面，总体情况平稳。 上半年度，在产值、利润、收入等各项经济指标稳步增长的同时，我们的各项成本控制指标也有所下降，截至六月底工程施工预算成本27.4亿元，实际成本25.13亿元，降低率8.28%。上面的各项数据，是我们在座各位对上级领导和广大职工提交的一份答卷；成绩的取得，是大家尽职尽责、苦心经营的汗水凝结，是我们3800多名各个岗位上的职工默默奉献、特别是一线职工风雨兼程、奋力拼搏的结果；当然，成绩单上也有大集团和兄弟单位的鼎力支持，为此，让我们以热烈的掌声对所有关怀帮助、关心支持我们某某集团成长的上级领导、兄弟单位和无怨无悔献身煤化某某事业的广大干部职工表示最衷心地感谢！ （二）工作推进上措施得力，成效较为显著。 上半年度，我们牢牢把握“稳中求进”总基调，实现了重点工作有序推进，主要表现在以下八个方面工作： 1.完成了三个中心、三个体系的构建，基础管理和规范化管理得到加强。上半年度，我们按照企业十二五发展规划及子规划的定位和年度初的工作部署，完善了三个中心的架构，明确了总部作为投资决策及战略管控中心、二级单位公司作为管理实施及经营利润中心，项目部作为安全生产及成本控制中心的功能定位，理顺了我们的管理体制。同时建立了三个体系，制定了《管理纲要》，明确了决策、执行、监督三权分离的经营管理运行机制。一是在完善经济运行体系上，制定了2017年度经济运行总体方案和配套办法，制定和完善117项管理制度和108项管理流程；二是在业绩检查考核体系构建上，制定了年度目标责任考核细则，每季度由集团领导亲自带队，集中对基层单位进行一次综合检查评比；三是在监督监察保障体系上，制定《某某集团工作落实监督监察保障办法》，实施严格的责任追究。4月份，对一季度发生亏损的4个单位给予了黄牌警告,截止6月底4个单位基本实现扭亏为盈。 2.突出抓好安全生产长效机制，努力向本质型安全迈进。坚持按集团杨总讲的“安全生产只有起点，没有终点”的理念，不断夯实安全防线。一是狠抓了基层单位的安全机构人员配备，编制安全文化手册，宣贯安全理念，提高全员对安全工作重要性的认识，增强按章操作和自我防范的自觉性；二是定期召开安全工作会，并利用每天早上的调度会，分析安全状况，安排部署安全工作和重点防范措施；三是狠抓二级单位和项目部安全生产责任制的落实，抓好安全基础管理目标考核的实施，重点检查二级单位和项目部安全管理制度的落实及项目施