哈尔滨市凯达木业（有限）公司.doc

PAGE PAGE 25 哈尔滨市凯达木业有限公司 数字广播设备开发与产业化项目 项目建议书 编制单位:哈尔滨市凯达木业有限公司 二0一O年八月 目 录 　　一、总论 　　（一）项目名称 （二）承办单位概况 　　（三）项目拟建地点 　　（四）建设内容与规模 　　（五）建设年限 （六）概算投资 （七）投资回收期 （八）项目产业化目标 （九）效益分析 　　二、项目建设的背景和必要性 （一）国内外发展情况和相关行业背景 1、DRM广播系统 2、DAB系统 （二）项目建设的必要性 三、项目的技术先进性 （一）数字广播发射机的技术先进性 （二）数字接收机的技术先进性 四、项目建设条件 （一）环境条件 （二）行业市场条件 （三）政策条件 （四）技术资金条件 五、项目研发进展情况及立项依据 六、建设规模 （一）建筑物 （二）设备 　　七、技术方案、设备方案和工程方案 　　（一）技术方案 　　（二）设备方案 1、主要设备选型　 2、主要设备来源 　　（三）工程方案 　　 1、建、构筑物的建筑特征 　　 2、主要建、构筑物工程一览表 八、产品方案 （一）客户群 1、特定机构 2、家庭 3、车主、船主 4、老年人 （二）市场预测 1、国内市场预测 2、国际市场预测 3、产业化推广前景 （三）市场推广措施 九、投资需求、资金筹措计划 　 　（一）投资需求 　　 1、建设投资估算 　　 2、流动资金估算 　　（二）资金筹措计划 1、固定资产投资　 2、流动资金筹措 　　十、风险预测 （一）技术风险 （二）政策风险 （三）市场风险 （四）人才外流风险 十一、结论 　 一、总论 　　（一）项目名称：数字广播设备开发与产业化项目 （二）承办单位概况：哈尔滨市凯达木业有限公司成立于1995年6月，注册资本 880 万元人民币。目前是哈尔滨市最大的细木工板、胶合板、装饰贴面板、家具板材等产品的专业生产加工企业之一。公司生产销售4大系列30余种产品，并拥有2个自主知识产权、产品的专利证书，部分产品在省内外重点工程中得到应用。 公司荣获“重合同、守信誉企业”、“哈尔滨市技术创新先进单位”、“哈尔滨市纳税先进企业”等荣誉称号，公司产品荣获“消费者信得过产品”称号，曾荣获中国国际专利技术与产品交易会金奖，注册商标“ KAIDA ”被认定为黑龙江省知名商标，目前企业已通过ISO9001 : 2000 国际质量体系认证及中国环境标志产品认证，是一户充满活力与竞争力的现代企业。公司为哈尔滨市香坊区的纳税大户，安排了200余人就业。 为适应全球产业结构调整不断加快的新形势，公司依据市场需求，开拓新的经营领域，致力于产业产品多样化，分散产业结构过于单一的风险，使公司传统产业与新兴高科技产业相互补充，相互促进，协调发展，进而提升企业综合素质，通过广泛的市场调研和多方洽谈、论证、筛选，确定了数字广播设备开发与产业化项目。 　　（三）项目拟建地点：哈尔滨市松北欧美亚经济开发区 　　（四）建设内容与规模：规划新建占地面积40000平方米，建筑面积30000平方米，其中， 　　（五）建设年限： 2011年－2013年 　　（六）概算投资： 项目总投资15500万元。 　　 其中： 固定资产投资7500万元； 流动资金投资8000万元。 （七）投资回收期：3.5年(含建设期) （八）产业化目标 该项目于2013年末初步建成，其届时的经济考核指标为：销销售额：5000万元，税金：400万元，利润：500万元，利税合计900万元。 本项目的最终产业化目标是在哈尔滨市形成数字化广播电视发射接收设备产业化基地。到2014年可实现年销售额6亿元，利税可达1.1亿元；2017年实现年销售额20亿元，利税可达3.6亿元。 以上指标仅指系统整机产品经济指标，未计入拉动辐射产品的经济指标，一般而言，拉动辐射产品的经济指标与整机产品的经济指标的比例为1：1。 九）效益分析： 1、经济效益分析： 根据年生产规模，预计的销售单价及单位成本、销售税金、推算出纯利润，一般销售税金按销售额8%估算，消费类电子产品纯利润一般维持在销售额的10%比较合理。 　　（1）DRM、DAB发射机合计经济效益预测表（表1） 项目内容 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 备注 销售量（部） 100 200 350 400 500 平均单价（万元） 50 47.5 47.5 47.0 47.0 销售额(万元) 5000 14250 16625 19000 23500 税金(万元) 400 1140 1330 1250 1880 纯利润(万元) 500 142