农粮产品生产履历集团验证内部稽核表1(范例).docVIP

農糧產品生產履歷集團驗證內部稽核表1（範例） 總部名稱 總部代表人 總部地址 總部聯絡方式 作物種類 集團內成員總數 集團內種植筆數 集貨、出貨管理人 資訊管理人 稽核時間 ○年○月○日○時～○時 會同稽核人 稽核員 農糧產品生產履歷集團驗證內部稽核表2（範例） 檢查項目 結果(請勾選) 勾其他者請於本欄填寫原因 一 、 生 產 基 準 1.總部成員是否充分瞭解栽培品項之良好農業規範（Taiwan Good Agricultural Practice） □是□否□其他 2.總部成員是否依照良好農業規範訂定誓約書 □是□否□其他 二 、 生 產 日 誌 1.是否記錄生產日誌 □是□否□其他 2.生產日誌內容是否依循良好農業規範 □是□否□其他 3.是否留存苗木採購單據及來源記錄 □是□否□其他 4.是否確認肥料、堆肥、土壤改良資材成分並保留購買單據 □是□否□其他 5.是否留存肥料、堆肥、土壤改良資材出、入庫管理記錄 □是□否□其他 6.是否有施肥管理記錄 □是□否□其他 7.是否確認防治資材成分並保留購買單據 □是□否□其他 8.是否留存防治資材出、入庫管理記錄 □是□否□其他 9.是否依據良好農業規範防治曆掌握防治時期並適當進行防治 □是□否□其他 10.是否依照推薦藥劑之使用標準施用 □是□否□其他 11.是否有農藥使用紀錄 □是□否□其他 12.是否定期參加農藥使用相關講習