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达拉特旗金融工作办公室 关于2015年部门决算及“三公经费”决算情况的说明 一、部门基本情况 （一）部门职责 1、 执行国家有关金融法律法规政策，拟订并实施全旗金融工作相关政策和规定，参与旗重大项目融资。2、拟定全旗金融业发展计划规划。3、参与制定全旗金融突发事件应急预案和相关机制，维护金融稳定。4、指导地方性金融机构改革发展。5、管理旗内非上市企业股权交易市场。6、推动中小微企业融资，组建并管理中小微企业融资担保机构。7、落实小额贷款公司、融资性担保机构监管政策和规定，审核监管以上两类机构的筹建、开业、股权变更、注销或关闭及经营活动。8、监管财政支持中小企业融资的专项资金。9、促进金融创新，完成上级交办事项。 2、部门决算单位构成 达拉特旗金融办现有工作人员7名，其中领导3名，干部4名（其中储备人才1名），内设科室2个，即综和办公室、财务室。 二、2015年部门决算情况 （一）2015年收入支出决算情况的总体说明（公开01表－公开03表） 2015年度收入总计67.72万元，其中：本年收入67.72万元，年初结转和结余15.87万元。在本年收入中，财政拨款收入67.72万元，占收入合计的100%。 2015年度本年支出合计77.56万元，其中：基本支出72.92万元，占支出合计的94%；项目支出4.64万元，占支出合计的6%。 2015年结余分配0万元，年末结转和结余6.05万元。 （二）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（公开04表－公开05表） 　 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2015年度一般公共预算财政拨款支出77.55万元，主要用于以下方面(按大类)： （15）金融支出（类）：77.55万元，占财政拨款收入的100%； 　2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 （1）.“金融支出”(类)2015年度决算77.56万元，比2014年决算增加23.76万元，增长44.25%。其中， = 1 \* GB3 \* MERGEFORMAT ①“金融部门行政支出”(款)2015年度决算72.92万元，比2014年年决算增加18.97万元，增长35.16%。主要原因：在职人员工资调整政策，支付以前年度办公室租赁费，相应增加支出。 = 2 \* GB3 \* MERGEFORMAT ②“其他金融监管等事务支出”(款)2015年度决算4.64万元，比2014年年决算增加1.96万元，增长73.13%。主要原因：建设达拉特旗金融服务网，相关费用增加。 　 （三）2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明　（公开06表） 2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为72.92万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的100%。其中：人员经费57.13万元，占比78.35%。公用经费15.79万元，占比21.65%。 2015年本单位使用财政拨款安排基本支出人员经费为57.13万元，其中：（1）工资福利支出57.13万元，占基本支出人员经费的100%，包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）对个人和家庭的补助支出0万元。主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 基本支出公用经费15.79万元，其中：（1）商品和服务支出10.89万元，占基本支出公用经费的68.97%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（2）其他资本性支出4.90万元，占基本支出公用经费的31.03%，主要办公设备购置、专用设备购置等。 （四）2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明　（公开07表） 1、政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 我单位2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。 （三）“三公”经费财政拨款决算情况说明 　2015年度“三公经费”财政拨款支出决算为2.22万元。占财政拨款支出的100%。其中： 1、因公出国(境)费用。2015年决算数0万元。 2、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数2.02万元。比上年减少了0.24万元。公务用车资产保有数量2015年末数为1辆，公务用车购置数量0辆。其中：公务用车运行维护费2.02万元，比上年减少0.24万元。主要原因：支出于因公出行，业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3、公务接待费。20