特种设备许可监督检记录锅炉.docVIP

PAGE 第 页 共 页 PAGE 18 第 页 共 页 PAGE 1 第 页共 页 附件1： 表1一特种设备许可监督检查记录表（锅炉制造） 编号： 单位名称 现场地址 单位负责人 联系电话 许可证编号 许可证有效期 评审机构名称 监督检验单位名称 许可的范围 监督检查抽查范围 检查项目、内容与要求 检查方法 检查见证 问题说明及记录 检查结果 1.资源条件方面 1.1 独立法人资格及注册登记情况是否符合许可级别锅炉产品制造要求 查阅营业执照、组织机构代码证、税务登记证、注册资金和制造单位是否有变更情况 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 1.2 与许可产品制造相关的工程技术人员的数量和比例情况是否满足许可级别锅炉产品制造需要 注：A、B级≥10％、C级≥5％且≥5人） 查阅相关工程技术人员的学历、职称证明等资格文件和聘用合同、完险证明、工资发放凭证、记录表单中签名 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 1.3 锅炉专业和焊接专业技术人员的数量是否满足许可级别锅炉产品制造需要 查阅锅炉专业和焊接专业技术人员的学历、职称证明等资格文件 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 1.4 现有持证焊工的人数及合格项目是否满足许可级别的要求和满足锅炉产品制造需要 注：A级≥50人?项 B级：≥30人?项 C级：≥20人?项 核查焊工证，统计合格项目能否符合本单位要求和持证焊工人数 查聘用合同、完险证明、工资发放凭证、记录表单中签名 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 1.5 现有无损检测持证人员的级别、人项数是否满足许可级别要求 注：A级：RT和UT高级人员及RT、UT、MT、PT等中级人员 B级：RT中级人员≥2人?项、UT中级人员2人?项 C级：RT中级人员≥2人?项 核查无损检测人员资格证，统计级别、人项数及证件上是否为本单位人员 查聘用合同、完险证明、工资发放凭证、记录表单中签名 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 检查项目、内容与要求 检查方法 检查见证 问题说明及记录 检查结果 1.6 产品制造和检验试验场地情况和专用场地是否满足许可级别锅炉产品制造需要。承压件的焊接是否在室内完成 现场巡查管材及半成品库房、焊材库、无损检测曝光室和压力试验场地，查生产流程布局 注：A级需加：金相、理化试验室，焊接试验室 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 1.7 生产设备和检验试验设备情况是否满足许可级别锅炉产品制造需要 A级：一、以下三类中必具二类 （1）锅筒制造设备 eq \o\ac(○,1)能力不低于1000t的水压机或油压机 eq \o\ac(○,2)能力不小于46mm厚的卷板机 eq \o\ac(○,3)锅筒热处理设备 （2）膜式水冷壁制造设备 （3）蛇形管制造及其热处理设备 二、自动埋弧机、气体保护焊、手弧焊机 三、金相检验设备等 B级：（1）能力为20～30mm厚的卷板机 （2）最大起吊能力不小于20t （3）自动埋弧机、气体保护焊、手弧焊机，检测平台等 C级：（1）能力为12～20mm厚的卷板机 （2）最大起吊能力不小于10t （3）自动埋弧机、手弧焊机等 现场巡查和核查设备台帐、设备检修记录、设备购置凭证，关键设备看其运行状况 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 2.遵守许可制度情况 2.1 是否有涂改、伪造、转让、转借和向其他单位产品出具制造许可证的情况 查阅许可证使用记录和相关资料，收集各个方面反馈的有关信息 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 2.2 是否有未经批准，超出许可范围制造产品的确情况 抽查产品质量证明文件和收集各个方面反馈的有关信息 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 检查项目、内容与要求 检查方法 检查见证 问题说明及记录 检查结果 2.3 是否有将许可产品分包给无制造许可证单位制造的 抽查产品质量证明文件和收集各个方面反馈的有关信息 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 2.4 制造单位发生更名、产权变更、生产场地变更是否向发证部门申报 核对制造单位的名称、产权和制造场地地址 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 问题记录（包括未在“检查项目、内容与要求”栏目中列出的其他项目及其问题）： 监督检查人员： 日期： 年 月 日 表2一特种设备许可监督检查记录表（锅炉制造） 编号： 检查项目、内容与要求 检查方法 检查见证 问题说明及记录 检查结果 3.质量管理体系运行情况 3.1 现行组织机构是否符合质保手册的规定 了解现行组织机构的情况，与质量管理手册进行对照 □符合 □不符合 □有