2010年度5月8日关于HSE基础资料规范管理通知.docVIP

关于HSE基础资料规范管理的通知 为进一步加强基础管理工作，公司决定对HSE基础资料进行规范，具体安排如下： 一、规范依据 1、HSE/OHS/EMS管理体系文件。 2、《强化危害辨识与风险管理暨HSE大检查考核评分表》及《应急管理检查考核评分表》。 资料清单见附录1。 二、规范内容 1、基本做法： 1） 按照统一格式，以年为单位，对HSE基础资料进行统一梳理、装订。 2） 年度未结束、或跨年度尚未完成的工作，资料集中装盒。 2、格式要求： 1）装订版面：A4幅面，分纵向和横向。 2）封皮及隔页页边距： 纵向装订：上3cm,下3cm；左2.8cm 横向装订：上3cm,下3cm；左2.5cm 3）装订方式：左侧/上端夹条装订，不塑封，加透明胶皮。 4）封皮、封底：浅绿色花纹纸，字体行距30磅；标题少于6个字（包括6个字）的资料，文字之间空一个字符。 5）目录：序号加标题。 序号以年度内开展某项活动的先后时间排列，阿拉伯数字；序号在前，标题在后，之间用顿号隔开。 若被装订材料仅涉及一项（单独一次）活动，目录以该活动的不同构成材料排列（按照工作流程和时间先后）；若装订材料包含相同活动的不同批次内容，目录则以不同批次的标题排列，同一批次中的不同材料，目录中不再出现小序号。 目录两字为二号小标宋简体、不加黑，之间保留两个字符的空格，序号和标题为三号仿宋字体、不加黑。 6）内容：所有装订资料不打页码。 单项活动，各部分材料之间不加隔页；相同性质的不同批次材料，之间用彩色隔页区分，在隔页上打印序号和标题，除此之外不得进行其他修饰。 详见附录2。 7）资料盒子执行统一规格，各单位报计划采购。 尺寸：3寸文件盒 颜色：浅蓝色 标签：包括正面、侧面，由公司统一设计，统一制作，各单位领取，费用自担。 三、几点要求 1、各单位要高度重视，要把资料规整作为改进工作绩效、提升基础管理水平的重要内容，对照清单，安排专人对各种资料进行全面整理。 2、对于2009年的资料，各单位必须在6月30日之前完成规整、装订；本通知下发之前已经装订的，各单位要按照统一要求进行规范；从2010年开始，各单位必须 3、各单位的资料盒应在5月15日之前完成计划报批，5月31日之前到位。 4、各单位HSE管理员负责HSE基础资料的统一保管，对于装订的资料，凡需借用或复印，应做好登记，限期归还，保持整套资料的完整性；对于电子版的资料，要用固定硬盘或光盘刻录的形式，妥善保存。所有资料保存期限为5年。 5、宝鸡宝石特车公司、咸阳宝石钢管钢绳公司、宝石机械成都装备制造分公司，应按照通知要求做好本单位的资料管理。 二〇一〇年五月四 附录1： HSE资料清单 序号 资料名称 装订内容及次序 涉及单位 备注 一 践行“有感领导、直线责任、属地管理”及HSE管理九项原则宣贯落实 HSE责任书 分开装订： 第一层：第一责任人与副职、部门领 导、班组长； 第二层：班组长和全体员工。 安全环保处 各单位 班组长与员工签订的责任书，按班组列目录，不加隔页。 “个人安全行动计划”资料 计划+落实计划的证实性资料 各单位 按季度加目录、隔页 “安全经验分享” 活动资料 安排+活动资料 安全环保处 各单位 按月加目录、隔页 HSE管理原则 宣贯培训资料 安排+培训记录+考勤表+成绩单 安全环保处 各单位 二 工作策划 月度工作安排及总结 安全环保处 文件汇编 公司文件+部门文件+部门通知 安全环保处 按文件先后加目录 行文审批+文件发放表 目录+文件 各单位 三 工作实施 危害环境因素辨识 及风险评价资料 目录+公司评审资料+单位手册初稿+单位环境因素汇总表 安全环保处 危害环境因素辨识 及风险评价资料 共装订两本： 第一本：单位评价资料+单位汇总表+班组汇总表+岗位员工调查表 第二本：培训计划、培训记录及考核 评价表 各单位 考试试卷妥善保存，不再装订。 适用法律法规及 其他要求资料 评审记录+适用法律法规及其他要求清单 安全环保处 HSE管理方案 管理方案+检查记录+变更记录+整改资料+验收资料 安全环保处 各单位 新工安全教育及转岗员工培训资料 计划安排+培训记录 安全环保处 各单位 以开展批次加目录、加隔页。 三级安全教育卡 名单+卡片 安全环保处 承包方及外来人员 培训资料 外来人员安全教育申请表+记录（培训记录表、教学日志、考勤表、照片等） 安全环保处 以开展批次加目录、加隔页。 员工上岗能力评价表 名单+评价表 人事处 计划内培训资料 年度培训计划+培训记录 各单位 以季度培训计划为目录，加隔页。 协商与沟通资料 信息交流台账+HSE员工代表会议资料（安排、建议、整改资料） 安全环保处 体系文件编审资料 体系文件目录+文件审批