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永安镇二一六财政预算执行情况
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永安镇二○一六年财政预算执行情况
和二○一七年财政预算(草案)
报 告
——镇第七届人民代表大会第二次会议
(2017年3月 24 日)
永安镇财政所所长:李正道
各位代表:
我受镇人民政府的委托,向大会报告二○一六年财政预算执行情况和二○一七年财政预算(草案),请予审查批准。并请各位代表提出宝贵意见。
一、二○一六年财政预算执行情况
镇第七届人民代表大会第一次会议批准我镇2016年度总财力安排2314.94万元,其中:镇财政组织财力1167.1万元,财政拨款收入929.9万元,上年结余资金217.94万元。
从执行结果看,当年总财力收入为1740.8万元,占预算数2097万元的83.01%,为调整预算数的100%,全年总财力收入比上年增加252.23万元,增长16.94%。完成支出1510.49万元,因当年支出进度慢,当年结余230.31万元,累计结余448.26万元。
(一)2016年收入完成情况
1、全年国地税公共财政收入完成396万元(其中烟叶税108.6万元),占目标任务367万元的107.9%。其中国税公共财政收入125占任务数71万元的176.06%,地税公共财政收入271万元占任务数296万元的91.55%。
税收完成1090.00万元,其中:国税完成703万元,为任务数528万元的133.14%,地税完成387万元,为任务数493万元的78.5%。
2、财政拨款收入691.44万元。
3、基金收入653.36万元。
(二)2016年主要支出完成情况
全年总支出1510.49万元,按支出经济分类
1、工资福利支出580.69万元,其中:基本工资203.59万元;津贴补贴220.57元;绩效工资104.49万元;年终一次性奖金8.15万元;社会保障缴费支出29.99万元;伙食补助1万元,机关事业单位养老保险12.81万元,占预算调整数的100%。
2、商品和服务支出165.09万元,其中:办公费32.62万元(含村级办公费);电费11.14万元;水费1.01万元;邮电费5.86万元;差旅费9.55元;会议费8.52万元;培训费4.31万元;公务接待费22.08万元;劳务费12.3万元;工会经费2万元;公务用车运行及维护费13.92万元;其他交通费(公车改革补贴)13.52万元;其他商品和服务支出28.26万元,占预算调整数的100%。
3、对个人和家庭的补助支出269.36万元,其中:退休费122.17万元;生活补助(遗嘱临聘人员及村干工资)61.4万元;奖励金0.94万元;住房公积金59.15万元;其他对家庭和个人的补助(保洁员工资)25.7万元,占预算调整数的100%。
4、其他资本性支出495.35万元,其中:房屋购筑物购建118.71万元;办公设备购置8.61万元;专用设备购置0.13万元;基础设施建设316.52万元;大型修缮21.9万元;土地补偿28.5万元;青苗补偿1万元,占预算调整数的100%。
全年支出按功能分类
1、一般公共服务支出587.65万元。
2、文化体育和传媒支出30万元。
3、社会保障和就业支出82.5万元。
4、城乡社区事务支出486.6万元。
5、农林水事务支出180.42万元。
6、资源勘探电力信息等事务支出48.85万元。
7、住房保障支出59.15万元。
8、医疗卫生与计划生育支出35.32万元。
(三)2016年财政工作措施
1、狠抓收入征管,确保实现收入稳定增长。一是规范协税护税行为,做到关注现有税源,主攻项目税源,培植后续税源。二是紧盯重点项目税收不放松。
2、优化支出结构,确保各项事业发展和建设资金需求。一是及时足额发放职工工资,保障镇级各部门正常运转。二是积极支持社会事业协调发展。按照镇党委政府安排,确保了教育、卫生、安全等各项经费支出,为我镇社会事业发展提供了资金保障。
3、确保各项法定支出需要。司法支出、农林水项目支出、治污防治、计划生育、卫生乡镇巩固等各项法定支出按规定、按进度落实到位。
4、协助领导多渠道筹集资金,保障永安镇建设重点需求,2016年永安镇算是项目建设丰收之年,镇级通过争取上级支持、申报项目、招商引资、自主筹资等途径,在基础设施建设方面做了大量实事,以茶海之心景区为主的基础设施建设,总投资额32628.4万元。同时,公租房建设、崇新水库、农村危房改造、生态移民、民居改造、集镇停车场、湄汶公路改造征拆迁、文化小区等建设项目,在资金筹措和支付过程中,财政所做好了服务,为保证项目建设顺利完成做好了后勤保障工作。
5、做好预决算和镇级账务核算,为领导决策提供参考依据。做好日常资金支付审核、账务处理,会计核算,通过一年努力,完成了2016年行政事业单位会计核算工作,并编制了2016年部门决算和2017年部门预算。
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