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附表一 双重预防体系现场核查、提问一览表 单位： 检查时间： 姓名 岗位/职务 两个体系建设职责 两个体系培训内容 本岗位风险点数量 本岗位的危险点数量 岗位的危险源及危害后果 岗位风险点管控措施 风险辨识方法 本岗位是否有体系文件？有哪些？ 风险公示情况 现场隐患排查表、排查记录 体系创建时间？ 培训时间和内容？ 双重预防体系指什么？ 两个体系建设职责 答：组长（厂长） 1.1 组长是两个体系建设的主要负责人，对体系的有效性承担全面责任。 1.2 确保获得建立、实施、保持和持续改进两个体系所需要的资源。如人力资源和专门技能、方法、信息系统、技术与财务资源等。负责将体系建设工作纳入本单位的安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。 1.3 传达学习和贯彻有关政府文件、精神和要求。 1.4 组织制定两个体系建设工作方案，定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。 1.5 确保全员及工作小组其他人员参与两个体系建设，履行其相应的职责。 2 副组长（总工、厂长助理） 负责分管范围内的两个体系建设工作，组织、监督、指导、落实分管范围内的两个体系建设工作。定期召开会议分析、研究、解决两个体系建设过程中出现的问题，并及时向组长汇报。 3 组员 3.1 安全办主任 负责拟定两个体系建设工作方案和有关体系文件，指导和监督检查各专业工作组分工开展情况；负责组织对炼钢厂风险辨识、风险评价及其控制措施的汇总、协调、监督评估；负责对隐患排查治理工作的监督。负责对炼钢厂员工进行培训。 3.2 车间主任 3.2.1 负责本车间风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作。 3.2.2 负责本车间生产安全事故隐患排查治理工作。 3.2.3 负责对本车间员工进行培训。 3.3 生产技术科、设备科负责人 3.3.1 负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、协调指导和监督检查。 3.3.2 负责本专业的生产安全事故隐患排查治理工作的具体开展。 3.3.3 负责对本车间员工进行培训。 3.4 安全管理员 负责两个体系教育培训工作，起草两个体系建设工作方案和有关体系文件，指导、督促各单位开展两个体系建设工作；定期组织开展隐患排查，监督隐患排查治理效果。 3.5 其他人员 按照工作要求，参与风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作；参与事故隐患排查治理；严格执行公司两个体系管理制度，落实相关管控措施；积极参加两个体系知识培训。 两个体系培训内容？ 答：培训内容包括政府相关文件，如《冶金行业企业安全风险分级管控体系实施指南》、《冶金行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南》、《安全生产风险分级管控体系通则》（DB2882）、《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（DB2883）、《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB2974）、《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB3011）、集团公司《事故隐患排查治理管理办法》、《危险源辨识风险分级管控管理办法》、炼钢厂《风险分级管控体系手册》、《隐患排查治理体系手册》等内容。 本岗位风险点数量？ 答：炼钢厂目前共确定风险点数量82个，其中作业活动类23个，设备设施类59个。 本岗位的危险点数量？ 答：班组人员根据《炼钢厂风险分级管控体系手册》学习本岗位相关的知识内容。 岗位的危险源及危害后果？ 答：班组人员根据《炼钢厂风险分级管控体系手册》学习本岗位相关的知识内容。 岗位风险点管控措施？ 答：班组人员根据《炼钢厂风险分级管控体系手册》学习本岗位相关的知识内容。 风险辨识方法？ 答：生产过程中的危险源辨识宜采用工作危害分析法（JHA）。即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业活动清单，工作危害分析评价记录表。企业可以针对设备设施等宜采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，建立设备设施清单，安全检查分析记录表。对于复杂的工艺可采用危险与可操作性分析法（HAZOP）、危险度评价、事故树分析法等进行危险源辨识。 8、本岗位是否有体系文件？有哪些？ 答：有。本岗位有集团公司《事故隐患排查治理管理办法》、《危险源辨识风险分级管控管理办法》、炼钢厂《风险分级管控体系手册》、《隐患排查治理体系手册》等。 9、风险公示情况？ 答：每月的综合检查、每周的工艺、设备、安全检查、每日班组检查所查出的隐患均在车间宣传栏进行公示。 10、现场隐患排查表、排查记录？ 答：有。 11、体系创建时间？ 答：2017年11月30日 培训时间和内容？ 答：根据炼钢厂两体系建设培训计划，2017年12月10日培训人员为各级管理人员、各级班组长，培训内容为《安全生产风险分级管控体系通则》（DB288