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公司风险分级管控制度.doc 8页

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PAGE 8 - **有限公司风险分级管控制度 1.目的 为加强公司安全与职业危害管理,按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则,对公司风险实行差异化、动态化管控,切实降低风险,消除或减少安全事故及职业病危害因素导致职业病或职业健康损伤,有效遏制重特大生产安全事故,特制定本制度。 2.适用范围 适用于公司的全部生产、施工活动及设备、设施,包括生产活动、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程与规章等。 3.定义: 3.1风险 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性,是指事故(事件)发生的概率。严重性,是指事故(事件)一旦发生后,将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 3.2危险源 可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行为,或它们的组合。 3.3风险点 风险伴随的设施、部位、场所和区域,以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动,或以上两者的组合。 4.职责: 4.1风险分级管控领导小组职责 公司成立以董事长为组长风险分级管控领导小组,负责制定公司安全生产与职业病危害风险分级管理制度,明确相关责任部门、责任人员、管控措施。公司各单位成立以第一负责人为组长风险分级管控领导小组,负责本单位的安全生产与职业病危害风险分级管理工作。 4.2风险分级管控职责 4.2.1主要负责人职责 1)确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如人力资源和专门技能、方法、信息系统、技术与财务资源等。 2)确定公司及各单位职责与责任,授予权限以促进有效的风险管理。 3)组织制定体系建设工作方案,定期对体系建设与运行工作情况进行调度、督导和考核。确保体系变更时,维持体系完整性。 4)确保全员及领导小组其他人员参与风险分级管控体系,履行其职责。 4.2.2分管负责人职责 公司安全总监等是危险源识别、风险评价及风险管控过程的主要负责人,负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理。负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核,确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。 4.2.3安全环保部职责 公司安全环保部负责体系建设工作方案和有关体系文件编制与完善,指导和监督考核各单位风险管控工作,负责组织对全公司风险结果进行评审。 4.2.4各单位职责 各单位负责起草体系建设工作方案和有关体系文件,负责本单位的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、组织、协调,并及时更新,对管辖范围所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价及风险控制,同时鼓励本部门人员积极参与风险识别与评价;负责将体系建设工作纳入本车间的安全生产责任制考核,确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。 4.2.5其他职责 1)科研中心、设备物资部等部门负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制措施的指导评审和监督检查管理。 2)财务部负责保证安全生产费用的提取,以保证风险分级管控体系的实施与运行,并监督经费的使用落实情况。 3)新、改、扩建设项目由项目实施单位负责项目“三同时”各阶段的风险评价和风险控制。 5、风险分级管控程序 5.1步骤 风险分析与管控的工作步骤是:制定风险判定原则→风险点确定→危险源辨识→风险评价→风险控制措施→风险分级管控→风险公告→实施效果验证→变更管理→持续改进→规范文件管理等关键控制环节。 5.2 风险判定原则 根据人的作业活动、机械设备和工艺技术的安全可靠性、物料的危险性、环境和管理等多方面因素综合考虑,凡是有可能发生人身伤害、财产损失的,皆判定为风险。 5.3风险点确定 风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。风险点划分,涵盖公司所有生产线及其设备设施、储存场所和作业活动,包括:电杆、管桩、PCCP管道、管片、排水管、管廊等生产线区域、市政施工工程、原辅材料和成品库区域、生产辅助设施区域(理化室、机修间、锅炉房、变电所)、试验场以及在以上区域所从事的常规活动和非常规活动。 5.4危险源辨识 5.4.1 成立 公司成立安全生产风险评价组,以公司分管安全生产领导/总工为组长,生产、安全、机械、电气、工艺等管理人员为成员,负责公司范围内各类风险辨识、评价工作的指导、审查。 各单位成立分管安全生产领导/总工为组长的风险评价组,生产、安全、机械、电气、工艺及其一线技术人员等为成员,负责本单位范围内各类风险辨识、评价,明确标准与控制措施,编制安全生产风险分级管控管表格,并由相关责任人负责审查、批准。 5.4.2 《山东省安全生产条例》 山东省人民代表大会常务委员会公告(第168号) 《关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理“两体系”建设工作的通知》鲁安发〔2017〕

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