2017年度唐山市丰南区.doc

2017年度唐山市丰南区 交通运输局公路管理站预算公开说明 部门职责、机构设置等基本情况 1．主要职能。 为国省干线及收费路段畅通提供养护及路政管理保障。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 下设六个科室和四个养护工区。 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 编制人数48人，2016年底我站实有正式职工37人、退休人员38人、遗属2人。（在职职工死亡一人、退休人员死亡一人） 部门预算安排总体情况 我单位2017年度一般公共预算拨款收入为318.43万元，支出为基本支出-人员经费支出318.43万元。 机关运行经费 我单位无财政预算机关运行经费支出。 财政拨款“三公”经费预算情况 我单位无财政预算“三公”经费支出。 绩效预算信息情况 一、总体目标 安全、优质、高效地完成上级领导下达的2017年养护施工和路政管理工作任务。 (一)养护方面： 1、公路养护：①加强全面养护，日常养护落实各项指标要求。②加强加大大气污染科学防治工作。③管辖路段内无差等路。④严格实行定额管理、计量支付。⑤及时掌握路况信息，摸清病害类型，分析产生原因，采取科学、规范、有效、经济的技术措施，加强预防性养护，强化以路面养护为中心的全面养护。⑥加强所辖公路绿化树的管理工作，确保成活率和保存率。⑦加大桥梁观测与检查力度。 2、公路工程：完成我局和市局下达的路网改造、路面大中修建设、安保工程等各项公路工程建设任务，争创优良工程。 3、机务管理：①搞好机械设备的日常保养和维修，防范于未然，狠抓机械设备的安全生产，采取有效措施降低机械生产成本，提高机械效益，确保我站工程、小修保养生产任务能够按时、保质、保量完成。②积极争取上级主管部门支持，为我站配备、更新一些急需设备。 4、安全生产：①贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。②公路标志标牌正常维护率达到95%以上，要求准确、清晰可辨。国省道干线公路，正常通行率达到100%。③实行奖优罚劣，落实责任，加强平时督查，纳入月度和年度检查考核。④力争全年实现安全生产“零”事故。 5、文明建设：全面落实科学发展观，以经济效益为中心，坚持物质、社会、政治、精神、生态五个文明建设共同迈进的原则。创建文明机关，服务主业工作，争创全区绩效文明先进单位，力争年度市公路系统文明建设综合目标管理考核进入前三名，争创全省公路系统文明建设先进单位。 二、 职责分类绩效目标： 普通干线公路养护 474.92 对普通干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。 干线公路小修里程65.673公里；完成全年普通干线养护71.075公里； 养护工程合格率 ≥90% ≥80% ≥70% 70% 年度普通干线公路养护投资完成率 ≥95% ≥85% ≥70% 70% 政府采购预算情况 我单位无政府采购预算支出。 国有资产信息情况 我单位固定资产总额9118028.66元，其中房屋面积3037.59平米，价值2/20087.48元；车辆数量24，价值439195.69元；设备价值5858745.49元。 专业名词解释 我单位无专业名词解释。 其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。