全面落实企业安全生产主体责任检查表(通用版).doc

附件2： 全面落实企业安全生产主体责任检查表 （通用版） 企业名称 主要负责人 企业地址 联系电话 检查人员 检查日期 序号 检查内容 检查方式 备注 一、安全生产责任制 1 制定发布安全生产责任制。 是□ 否□ 查文件。 2 明确党委书记、董事长、总经理等法定代表人和实际控制人为安全生产第一责任人。 是□ 否□ 3 安全生产责任全员全岗位全覆盖。 是□ 否□ 4 签订安全生产责任书。 是□ 否□ 查资料。 5 推行安全生产公开承诺制度。 是□ 否□ 查资料、现场。 6 建立安全生产责任制管理考核制度，考核结果要与员工绩效、晋级等挂钩。 是□ 否□ 查文件、考核记录。 二、安全生产资金投入 7 按规定提取和使用安全生产费用。 是□ 否□ 查财务记录。 8 配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。是□ 否□ 9 安全设施投资纳入建设项目概算。 是□ 否□ 10 购买安全生产责任保险。 是□ 否□ 查保险记录。 三、安全生产管理机构及人员 11 按规定设置安全生产管理机构。 是□ 否□ 查文件。 12 配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 是□ 否□ 查资料。 13 主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核合格。 是□ 否□ 查证书。 14 特种作业人员持证上岗。 是□ 否□ 四、安全生产例会和例检等制度 15 建立安全生产例会和例检制度。 是□ 否□ 查文件。 16 党委会每半年研究一次安全生产工作。 是□ 否□ 查会议记录。 17 董事会每季度研究一次安全生产工作。 是□ 否□ 18 总经理每月召开一次安全生产例会或安委会会议。 是□ 否□ 19 主要负责人每季度不少于一次深入车间检查安全生产工作。 是□ 否□ 查检查记录。 20 分管负责人每周组织分析研究、部署解决安全生产具体问题。 是□ 否□ 查记录。 五、安全风险排查管控 21 制定安全风险辨识程序和方法。 是□ 否□ 查文件。 22 开展安全风险辨识并持续更新完善。 是□ 否□ 23 建立安全风险公告、岗位安全风险确认和安全操作“明白卡”制度。 是□ 否□ 24 落实安全风险公告警示措施。 是□ 否□ 查资料、现场。 25 从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。 是□ 否□ 查资料。 26 对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 是□ 否□ 查档案。 27 新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程“三同时”。 是□ 否□ 查资料。 28 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照规定进行安全评价。 是□ 否□ 查评价报告。 29 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收。 是□ 否□ 查验收记录。 30 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。 是□ 否□ 查现场。 31 生产经营场所和员工宿舍应当舍友符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。 是□ 否□ 32 加强爆破、吊装等危险作业安全管理。 是□ 否□ 查文件、现场。 六、事故隐患排查治理 33 建立事故隐患排查治理制度，建立完善隐患排查治理档案，依