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PAGE 2016年长岛县老干部服务中心 部　门　决　算 目 录 第一部分　概况 　　一、主要职能 　　二、部门决算单位构成 　　第二部分　2016年部门决算表 一、表1：2016年度收入支出决算总表 二、表2：2016年度收入决算表（按单位） 三、表3：2016年度支出决算表（按单位） 四、表4：2016年度财政拨款收入支出决算总表 五、表5: 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位） 六、表6：2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位) 七、表7：2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位） 八、表8：2016年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位) 九、表9：2016年政府采购情况表（按单位） 十、表10：2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位） 第三部分　2016年部门决算情况说明 第四部门 名词解释 第一部分 　概　况 一、主要职能 为离退休老干部提供服务。负责老干部“两项待遇”和“三个机制”的落实，组织老干部开展各项文体活动，不断丰富离退休干部精神文化生活，推动文化养老，实现老有所养、老有所医、老有所教、老有所乐。 二、部门决算单位构成 　长岛县老干部服务中心部门决算包括：长岛县老干部服务中心决算。 纳入长岛县老干部服务中心2016年部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表： 序号 单位名称 备注 1 长岛县老干部服务中心 事业 2 3 4 5 第二部分 2016年部门决算表 （请详见附表） 第三部分 2016年部门决算情况说明 一、2016年部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况 2016年收入总计143.64万元（其中本年收入143.64 万元），包括：财政拨款收入 143.64万元，年初结转和结余0万元。 收入总计比上年决算数多了1.94万元，主要是人员工资福利增加等原因。 2016年支出总计139.50万元（其中本年支出139.50万元），包括： 1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）139.50万元，社会保障和就业支出（类） 0 万元，结余分配0万元，年末结转和结余 0 万元。 2、按经济分类科目，工资福利支出（类）32.76 万元，商品和服务支出（类）4.45万元，对个人和家庭补助（类）85.19万元。 支出总计比上年决算数少了2.2万元，主要是去年发放了抗战慰问金。 （二）财政拨款收入支出决算总体情况 2016年财政拨款收入决算总计143.64万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入 139.50 万元、年末结转和结余4.14万元。 2016年财政拨款支出决算总计139.50万元，支出具体情况如下： 1、一般公共服务（类）支出 139.50万元，主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭补助和老干部活动经费。 财政拨款支出与年初预算数大致持平。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况 2016年一般公共预算财政拨款支出决算为139.50万元，支出具体情况如下： 1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 72.18 万元，主要用于抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、奖励金和购房补贴。 2、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）支出50.22万元，主要用于工资福利、办公经费、离休费和退休费等。 3、一般公共服务（类）财政事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）支出 17.10 万元，主要用于对个人和家庭的补助。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算 122.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 1、工资福利支出32.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、 2、商品和服务支出4.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 3、对个人和家庭补助支出85.19万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 二、重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明 机关运行经费支出 4.45万元，比上年减少 0.66 万元，减少 15%。主要原因是：办公费和公务接待费减少。 （二）政府采购支出情况说明 2016年本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万