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2017年度吉木乃县计生服务站决算 公开说明 目 录 第一部分 吉木乃县计生服务站概况 一、主要职能、机构设置及人员情况 二、部门决算单位构成 第二部分 吉木乃县计生服务站决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 （二）部门收入总体情况说明 （三）部门支出总体情况说明 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 （二）一般公共预算支出决算情况说明 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 （四）政府性基金预算支出决算情况说明 三、部门结转结余情况 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 五、机关运行经费支出情况 六、政府采购情况 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 （二）国有资产收益征缴情况说明 （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 吉木乃县计生服务站决算报表 一、报表封面 二、部门收支总体情况（11张）： 《收入支出决算总表》 《收入决算表》 《支出决算表》 《收入支出决算表》 《项目收入支出决算表》 《行政事业类项目收入支出决算表》 《基本建设类项目收入支出决算表》 《支出决算明细表》 《基本支出决算明细表》 《项目支出决算明细表》 《财政专户管理资金收入支出决算表》 三、财政拨款收支情况（9张） 《财政拨款收入支出决算总表》 《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》 《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》 《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》 《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》 四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》 五、部门决算附表（5张） 《资产情况表》 《国有资产收益征缴情况表》 《基本数字表》 《机构人员情况表》 《非税收入征缴情况表》 六、填报说明附表（2张） 《部门决算相关信息统计表》 《政府采购情况表》 七、“三公”经费支出情况(1张) 《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》 第一部分 吉木乃县计生服务站单位概况 一、单位基本情况； 主要负责计划生育技术服务，生育指导与避孕咨询，婚前保健等工作。2017年4月计划生育服务站编制人数 8人合并至妇幼保健站，因此，该站所没有独立的编制机构数。 我站现有人员编制8个，实有人数8人。 二、部门决算单位构成。 从决算单位构成看，吉木乃县计生服务站部门决算包括：吉木乃县计生服务站部门本级决算。 与预算相比情况无。 纳入吉木乃县计生服务站2017年部门决算编制范围的单位名单见下表： 序号 单位名称 备注 1 吉木乃县计生服务站本级 第二部分 吉木乃县计生服务站决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 2017年度收入137.82万元,与上年相比，增加19.12万元，增长31%，支出137.42万元,与上年相比，减少20.23万元，增长10%，结余0.4万元，与上年相比，减少1.22万元，减少2%。增减变化主要原因是：由于2017年4月份，该站合并后，减少收支费用。 与预算相比情况：2017年预算收入115.8万元，年末实际预算收入126.52万元，增加10.72万元，增长8%。变化原因是：财政公用经费比预算数增加了，人员经费比预算数增加了。与预算相比情况：2017年预算支出102.25万元，年末实际预算支出137.42万元，减少了35.17万元，减少了25%。变化原因是：由于该站所2017年4月跟其他单位合并后，该单位的办公经费等其他相关费用支出减少了。 （二）部门收入总体情况说明 本年收入合计137.82万元，其中：财政拨款收入126.52万元，占1%；上级补助收入0元，占0%；事业收入11.3万元，占10%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入0.002万元，占0%。增减变化的主要原因是：1、财政拨款收入减少的主要原因是：一、由于合并后，除了人员经费外，停拨所有财政拨款，相应的事业收入也减少。 与预算相比情况:2017年预算收入115.8万元，年末实际预算收入126.52万元，增加10.72万元，增长109.25%。变化原因是：由于合并后，除了人员经费外，停拨所有财政拨款，相应的事业收入也减少。 （三）部门支出总体情况说明 本年支出合计137.42万元，其中：基本支出126.12万元，日常公用经费支出11.3万元，占90%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。增减变化的主要原因是：与上年度相比总支出增加了，其基本支出增加的主要原因是：商品和服务支出的增