海口风险防控.docVIP

PAGE PAGE 2 海口市人事劳动保障局廉政风险点及防控措施表 序号 权力事项 风险点 风险等级 责任处室 责任人 防控措施 主管 领导 备注 1 经费支出管理 1.审核 A 办公室 主任 1、按规定程序和要求；2、处（室）负责人审核把关；3、委派会计指导与监督 潘泽和 2.审批 A 局领导 主任 2 物资采购管理 1.审核 A 办公室 经办人 1、增设审核环节；2、达到市财政局规定物资采购金额，须提交局长办公会，并按程序报批。 潘泽和 2.审批 A 局领导 主任 3 出差经费审批 1.审核 A 办公室 经办人 1、完善审核手续；2、出差部门负责人监督审核过程。 潘泽和 4 固定资产管理 1.审核 B 办公室 经办人 1、组织评估确定采购、处置和报废；2、交由市政府采购中心批准采购；3、按规定程序办理。 潘泽和 2.采购 B 3.处置 B 5 会议费审批 1.初核 A 办公室 出纳 委派会计 1、提供批准材料及相关文件；2、完善审核手续；3、审核后交由分管局核准，局长审批。 潘泽和 2.审核 A 主任 序号 权力事项 风险点 风险等级 责任处室 责任人 防控措施 主管 领导 备注 6 车辆维修 1.初核 B 办公室 司机 1、经实际查验后在车辆报修单上签字；2、车辆修理费用在500元以上的，由分管责任人与办公室主任研究，提交局领导审批；3、到定点修理厂维修。 潘泽和 2