食品安全管理体系（表）格文件清单.doc

WORD文档下载可编辑 专业技术资料分享 食品安全管理体系表格文件清单 序号 ISO2200 条款号 文件名称 （程序文件） 文件 编号 版号 支持性文件 记录 部门 表格名称 表格代号 1 文件控制程序 COP01 A/0 《文件编号、版本变更、部门代码、文件分发编号管理规定》 文件取号登记表 COP01-01-A/0 《受控文件的范围规定》 文件分发清单 COP01-02-A/0 《技术文件编号规则》 文件归档编目清单 COP01-03-A/0 受控文件分发回收纪录 COP01-04-A/0 文件领用申请表 COP01-05-A/0 文件更改通知单 COP01-06-A/0 文件评审表 COP01-07-A/0 文件借阅登记表 COP01-08-A/0 文件外发纪录 COP01-09-A/0 COP01-10-A/0 COP01-11-A/0 COP01-12-A/0 COP01-13-A/0 COP01-14-A/0 2 记录控制程序 COP02 A/0 《文件控制程序》 食品安全纪录汇总表 COP02-01-A/0 《文件编号、版本变更、部门代码、文件分发编号管理规定》 文件借阅登记表 COP02-02-A/0 《食品安全纪录目录及其保存期》 文件销毁申请单 COP02-03-A/0 文件销毁登记表 COP02-04-A/0 COP02-05-A/0 COP02-06-A/0 COP02-07-A/0 COP02-08-A/0 COP02-09-A/0 COP02-10-A/0 3 沟通控制程序 COP03 A/0 《纠正和预防措施控制程序》 信息联络单 COP03-01-A/0 《文件控制程序》 COP03-02-A/0 《应急准备和响应控制程序》 COP03-03-A/0 《产品召回控制程序》 COP03-04-A/0 《更新控制程序》 COP03-05-A/0 《顾客服务控制程序》 COP03-06-A/0 COP03-07-A/0 COP03-08-A/0 4 顾客服务控制程序 COP04 A/0 《顾客要求的确定与评审控制程序》 客户意见、投诉登记表 COP04-01-A/0 《纠正和预防措施控制程序》 信息联络单 COP04-02-A/0 《顾客退换货管理规定》 客户的书面投诉 COP04-03-A/0 《产品召回控制程序》 服务总结报告 COP04-04-A/0 顾客满意度调查表 COP04-05-A/0 COP04-06-A/0 COP04-07-A/0 COP04-08-A/0 COP04-09-A/0 COP04-10-A/0 5 应急准备和响应 控制程序 COP05 A/0 《不合格品控制程序》 消防演习总结报告 COP05-01-A/0 《产品召回控制程序》 事故调查与处理报告 COP05-02-A/0 《纠正和预防措施控制程序》 纠正和预防措施要求单 COP05-03-A/0 《火灾扑救、疏散处理方案》 COP05-04-A/0 《事故（事件）报告、调查与处理管理程序》 COP05-05-A/0 COP05-06-A/0 COP05-07-A/0 COP05-08-A/0 COP05-09-A/0 6 管理评审控制程序 COP06 A/0 《纠正和预防措施控制程序》 管理评审计划 COP06-01-A/0 《记录控制程序》 管理评审报告 COP06-02-A/0 《文件控制程序》 纠正和预防措施报告单 COP06-03-A/0 各类评审输入资料 COP06-04-A/0 COP06-05-A/0 COP06-06-A/0 COP06-07-A/0 COP06-08-A/0 COP06-09-A/0 7 人力资源管理程序 COP07 A/0 《岗位任职要求》 培训计划 COP07-01-A/0 《人员招聘、录用和解雇管理规定》 考试试卷 COP07-02-A/0 《记录控制程序》 员工培训记录表 （内含职位、工作变动情况） COP07-03-A/0 会议/培训签到表 COP07-04-A/0 考核成绩汇总表 COP07-05-A/0 上岗证 COP07-06-A/0 上岗证签发纪录 COP07-07-A/0 培训需求申请表 COP07-08-A/0 外部培训申请表 COP07-09-A/0 培训效果评价表 COP07-10-A/0 员工档案 （包括培训纪录、学历证明、资格证书、工作简历等） COP07-11-A/0 员工履历表 COP07-12-A/0 员工面试登记表 COP07-13-A/0 员工评核表 COP07-14-A/0 调休单 COP07-15-A/0 请假单 COP07-16-A/0 COP07-17-A/