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4M变动管理程序 目的 1为便于工厂内作业员，机器，材料和方法的变更时,影响产品的质量，故要求于4M变更时必须详细记载,以利于质量控制和追溯。 2为便于工厂作业员，机器，材料和方法的重大变更时,向客户提出变更通知或申请，得到顾客的知悉并回复，遵从客户的质量管理要求。 3为供货商的作业员，机器，材料和方法的重大变更时,要求供货商提出变更申请，以利于供应的原材料/零部件的质量管理。 适用范围 制造处/采购处/设计开发处各部门 权责 3．1工程部 3．1．1对工程问题做分析并提出相应材料变更验证 3．1．2对测试治具做管理并对测试治具的变更做评估 3．2品管部 IQC/SQE要求供货商对人员，机器，材料和方法的重大变更提出变更申请，并组 织相关部门做评估。 3．3生产部 3．3．1成品组立课对人员变更做评估并记录 3．3．2设备工程课对设备和制程变更做评估并记录 3．4物流部 3．4．1协助各部门作好4M变更的管理 作业内容及流程 4．1工厂内4M变更作业内容及流程 4．1．1材料变更 材料变更的作业内容及流程参考程序文件 4．1．2人员变更 参考人员变更管理办法 4．1．3设备变更 参考设备变更管理办法和测试治具管理程序 4．1．4方法变更 参考O/S管理办法 4．2对客户4M 变更申请作业内容及流程 4．2．1需向客户申请的4M变动项目 人 1.大量采用新人作业（50%）以上； 2.关鉴工程人员变更含供货商之重要工程站 机械 1.新购机械，治具的导入； 2.机械，治具的修理，改造； 3.加工条件的变更； 4.模治具的新品导入，修理，改造； 方法 1.工程的追加，合并，分开，废止等变动时； 2.由于作业方法，环境等的变更时； 材料 1.材料制造商变更； 2.材质，形状，寸法，处理条件等的变更； 3.接着剂，油等散装材料的变更； 其他 由于作业场所的变动而引至作业环境变化时。 4．2．2 本厂4M 变动许可申请流程 实施拟订变更日程计划申请单填写→品保部 实施 拟订变更日程计划 申请单填写→品保部 Customer审核 Customer 审核 承认 确认(合格) 再 检 再 检 讨 PPAP PPAP提交 4．2．3 4M 变动申请表单见附件一 4．3供货商4M 变更申请作业内容及流程 4．3．1需申请的4M 变更项目 需向客户申请的4M 变动项目 人 大量采用新人作业（50%）以上； 2..关鉴工程人员变更 3.缺工或缺关鉴工程专业操作人员 机械 1.新购入机械，治具的导入； 2.机械，治具的修理，改造； 3.金型的导入，修理，改造； 方法 1.由于工程的追加，合并，分开，废止等变动时； 2.由于作业方法，环境等变动时； 3.加工条件的变更； 材料 1.材料制造商变更； 2.材质，形状，寸法，处理条件等的变更； 3.散装件,接着剂，油等的变更； 其他 1. 由于作业场所的变动时。 4．3．2 4M 变动许可申请流程 供货商4M 变动许可申请流程 供货商实施 日程计划拟定供货商申请 供货商实施 日程计划拟定 供货商申请 提出 本厂相关部门之审核 本厂相关部门之审核 确认承认 不接受 不接受 再 检 讨 PPAP PPAP提出 附件一 TO ： ATTN ： 4M CHANGE APPLICATION APPROVED NOTICE 4M变动许可申请表 APPLICATION DATE： MAKER NAME（供货商名） MAKERF M A K E R F I L L I N MODEL（机种） PARTS NAME/UNIT NAME（部品名/UNIT