2016年闵区中小河道疏浚项目.docVIP

2016年闵行区中小河道疏浚项目 绩效跟踪评价报告 预算部门：上海市闵行区水务局 实施部门：上海市闵行区相关镇水务管理站 财政部门：上海市闵行区财政局 评价机构：上海信义会计师事务所有限公司 二○一六年九月三十日  目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc468115318 摘要 PAGEREF _Toc468115318 \h 384 HYPERLINK \l _Toc468115319 前言 PAGEREF _Toc468115319 \h 389 HYPERLINK \l _Toc468115320 一、项目概况 PAGEREF _Toc468115320 \h 389 HYPERLINK \l _Toc468115321 （一）项目立项背景和依据 PAGEREF _Toc468115321 \h 389 HYPERLINK \l _Toc468115322 （二）项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况 PAGEREF _Toc468115322 \h 391 HYPERLINK \l _Toc468115323 （三）项目实施组织管理情况 PAGEREF _Toc468115323 \h 397 HYPERLINK \l _Toc468115324 （四）项目预算安排和预算执行情况 PAGEREF _Toc468115324 \h 401 HYPERLINK \l _Toc468115325 （五）相关产出指标的完成计划及现阶段完成情况 PAGEREF _Toc468115325 \h 403 HYPERLINK \l _Toc468115326 二、项目完成情况及偏差分析 PAGEREF _Toc468115326 \h 405 HYPERLINK \l _Toc468115327 （一）投入类指标完成情况及存在偏差 PAGEREF _Toc468115327 \h 405 HYPERLINK \l _Toc468115328 （二）过程类指标完成情况及存在偏差 PAGEREF _Toc468115328 \h 406 HYPERLINK \l _Toc468115329 （三）产出类指标完成情况及存在偏差 PAGEREF _Toc468115329 \h 407 HYPERLINK \l _Toc468115330 三、对项目跟踪的结果判定 PAGEREF _Toc468115330 \h 409 HYPERLINK \l _Toc468115331 四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测 PAGEREF _Toc468115331 \h 410 HYPERLINK \l _Toc468115332 五、建议和改进措施 PAGEREF _Toc468115332 \h 410 HYPERLINK \l _Toc468115333 1、建议编制项目资金年度使用计划，提高资金使用效益。 PAGEREF _Toc468115333 \h 410 HYPERLINK \l _Toc468115334 2. 建议加强项目资金管理力度，按照施工合同约定进度实施付款。 PAGEREF _Toc468115334 \h 410 HYPERLINK \l _Toc468115335 3.建议强化工程进度管理、确保项目实施及时到位。 PAGEREF _Toc468115335 \h 410 摘要 一、项目立项目的、项目绩效目标 本项目立项目的是通过对区域内中小河道进行疏浚，逐步达到沟通水系、增加槽蓄量、改善水质、改善生态环境，从而提升河道综合功能，实现水的生态功能和可持续利用。同时通过进一步完善水安全保障、水环境治理、水务管理体系，实现“防汛安全可靠、河道环境友好、水务管理高效、发展资源节约、区域人水和谐”的目标，适应闵行区经济社会可持续发展要求。 项目绩效总目标旨在通过对工程范围内的镇村级中小河道的疏浚，增加河道的漕蓄容量，提高河道排水、输水及调蓄能力，保障水环境安全，满足防汛除涝的要求。同时改善河道周边环境，改善水质，为周边居民提供良好的生活环境。 项目的阶段性绩效目标为进一步增加河道漕蓄容量、提高蓄排水能力，河道综合功能，完善水安全保障、水环境治理、水务管理体系，同时根据政府采购要求，选择合格的施工企业提供疏浚服务，合理配置资源，优化支出结构，提高中小河道疏浚经费的使用效率和效益。 2016年度绩效目标为对辖区内的莘庄镇、梅陇镇、颛桥镇、马桥镇范围内36条（段），长约18816米的镇村级中小河道安排轮疏，增加河道的漕蓄容量，提高河道排水、输水及调蓄能力，保障水环