关于樟树市年全市和市级决算与.docVIP

PAGE PAGE 4 关于樟树市2016年全市和市级决算与 2017年上半年预算执行情况的报告 （2017年8月22日在市八届人大常委会第六次会议上） 市财政局局长 聂 平 市人大常委会： 市八届人民代表大会第二次会议审查批准了《关于樟树市2016年全市和市级预算执行情况与2017年全市和市级预算草案的报告》。现在，2016年财政决算草案已汇编完成。受市人民政府委托，现向本次常委会提出2016年全市和市级决算报告和市级决算草案，请予审议。同时，简要报告2017年上半年全市总预算执行情况。 一、2016年全市和市级决算情况 2016年，全市上下在市委、市政府的坚强领导和市人大的监督指导下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和党的十八届三中、四中、五中、六中全会，紧紧围绕年初制订的各项目标任务，进一步解放思想，积极履责，主动作为，统筹抓好促改革、稳增长、惠民生、保稳定各项工作，主动适应经济发展新常态，财政收支保持了良好增长态势，有力地推动了全市经济社会健康协调发展。 (一)全市一般公共预算收支决算情况 2016年全市财政总收入521791万元，完成调整预算的100%，比上年增收19586万元，增长3.9%。分预算级次完成情况：中央收入170893万元，比上年增收8784万元，增长5.4%；省级划转收入4631万元，比上年增收750万元，增长19.3%；一般公共预算收入执行数346267万元，比上年增收10052万元，增长2.99%，完成调整预算的100%，一般公共预算收入主要项目决算情况是： 税收收入259584万元，完成调整预算的100.1%。其中：(1)增值税75239万元(包含“营改增”试点改征增值税31874万元)，完成调整预算的100.2%；营业税37215万元，完成调整预算的100%；城建税20547万元，完成调整预算的100%；个人所得税10876万元，完成调整预算的100.2%。(2)资源税等六个税种53173万元，完成调整预算的100 %。(3)契税26341万元，完成调整预算的100.2%；耕地占用税13532万元，完成调整预算的99.5%。(4)企业所得税22661万元，完成调整预算的100%。非税收入86683万元，完成调整预算的99.7%。其中国有资源（资产）有偿使用及经营性收入完成10290万元，专项收入完成8374万元，行政性收费完成53213万元，罚没收入完成1617万元，其他收入完成13189万元。 2016年全市一般公共预算支出537168万元，比上年决算数增长2.9%，完成调整预算100.4%。主要项目决算情况是： 一般公共服务支出105110万元，完成调整预算98.3%；国防支出700万元，完成调整预算99%；公共安全支出17853万元，完成调整预算100.6%；教育支出117875万元，完成调整预算98.5%；科学技术支出12315万元，完成调整预算100%；文化体育与传媒支出5760万元，完成调整预算100%；社会保障和就业支出75651万元，完成调整预算99.8%；医疗卫生与计划生育支出49882万元，完成调整预算99.8%；节能环保支出11039万元，完成调整预算100%；城乡社区支出31149万元，完成调整预算101.1%；农林水支出72202万元，完成调整预算98.6%；交通运输支出3662万元，完成调整预算100.3%；资源勘探电力信息等支出3448万元，完成调整预算103.2%；商业服务业等支出2960万元，完成调整预算100%；金融支出90万元，完成调整预算100%；国土海洋气象等支出5353万元，完成调整预算535.3%，主要是因为“增减挂”支出4240万元相关支出科目调整至国土海洋气象等支出；住房保障支出13378万元，完成调整预算100.1%；粮油物资储备支出1229万元，完成调整预算99.9%；债务付息支出2371万元，完成调整预算100.3%；其他支出5089万元，完成调整预算332%，主要是因为年底新增上级指标3500万列其他支出科目；债务发行费用支出52万元，完成调整预算80%。 2016年一般公共预算收入346267万元，加上上级补助收入207885万元，债务转贷收入36742万元，上年结余收入1802万元，政府性基金调入资金800万元，国有资本经营调入资金1020万元，收入总量为594516万元。一般公共预算支出537168万元，加上上解上级支出25199万元、债务还本支出22854万元，支出总量为585221万元。安排预算稳定调节基金8105万元，收支相抵，年终结转结余1190万元，实现收支平衡。 (二)市级一般公共预算收支决算情况 2016年市级一般公共预算收入决算数143