IATF16949风险与机遇控制程序.docVIP

WORD文档可编辑 技术资料 专业分享 修 改 记 录 页次 版本 修改内容 参考 生效日期 共 8 页 A/0 新制定 2017.04.01 受控文件放发记录 序号 接收部门/人士 份数 接收人签署 文件作废时回收记录 回收人签署 回收日期 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 工务 签署栏 编制：_____________ 日期： 审核：_____________ 日期： 批准：_____________ 日期： 目的 建立全面的风险和机遇管理措施，增强公司抗风险能力。 范围 适用于在公司质量和环境管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制.包括汽车产品的召回和汽车产品审核、使用现场的退货、修理、投诉、报废返工中的风险分析； 职责 3.1总经理/副总经理：负责风险与机遇管理所需资源的提供，包括人员资格、必要的培训、信息获取等；负责风险可接受准则方针的确定，并按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。 3.2 ISO推进室：负责按本文件所要求的周期组织实施风险和机遇的评审，落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况； 3.3各部门：负责本部门的风险和