采购业务流程与说明.docVIP

WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理 采购业务流程及说明 一、采购的内容 本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。 二、采购流程 财务科 经济运行部 采购部门 使用部门 仓库 与供应商对账相关部门审核记账制单采购结算 与供应商对账 相关部门审核 记账制单 采购结算 购货发票入库单安排具体采购作业编制采购计划 购货发票 入库单 安排具体采购作业 编制采购计划 使用部门提出采购申请部门主管审 使用部门提出采购申请 部门主管审批 验收入库 验收入库 三、采购流程说明 由资产的使用部门提出采购申请，填制《采购申请单》； ?《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批； ?将经审批的《采购申请单》报经济运行部， 由经济运行部进行审核并备案。 ?由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划； ?采购员根据采购计划具体安排采购作业， ?采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票； ?仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》； ?将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传