工厂不合格管理程序.docVIP

文件编号 制作部门 品质部 不合格品控制程序 文件类型 二阶文件 制修订日期 版本/版次 A/1 页码/页数 PAGE 1/ NUMPAGES 4 11 11 受控文件，未经许可，禁止影印。 1、目的 加强对不合格品的管制，防止不合格品误用或流入下一道工序甚至出厂，并对不合格进行有效处理,提高产品品质。 2、范围 适用于所有不合格（包括环保的要求）之控制作业。 3、定义 不合格：指发生的事项达不到要求或达不到相应标准的事项。 4、职责 4.1 品质主管： 4. 4. 4.2 各责任部门 4. 4. 4.3 检验人员 4. 4.3. 5、内容 5.1 不合格品处理流程图。（附件一） 5.2 不合格品的标识： 5.2. 5.2.2 对进厂物料，经判定为不合格时，由IQC检验人员贴红色 5.2.3 对生产过程判定不合格的半成品和成品，应由相应检验人员贴红色“ 5.2.4 在红色 5.3 不合格记录： 5. 5.4 不合格的评审和处理： 5. 5.4.1.1 来料经检验判定为不合格时，品质部IQC开《纠正与预防措施报告》传给供应商改善，并将《与预防措施报告》分发给相关部门。如生产急用，由跟单组织相关部门对物料进行评审后，由总经理根据评审意见做最终判定。 5．4.1.2 若最终判定为让步接收或特采时，IQC应对该物料以“特采” 进行标识并记录，在生产过程中，一旦发现不符合要求时，生产部必须进行追溯，及时停止生产并知会相关部门处理。 5.4.1.3 若最终判定为返工或选用时，由供方或生产部进行，品质部给予协助。 5.4.1.4 若判定为退货时，由仓库办理退货。 5. 5.4.2.1 IPQC巡检发现不合格时，相关检验员 A 返工——使产品达到原来规定要求； B 挑选使用； C 让步接收； D 拒收或报废。 5.4.2. 5.4. 5. 5.4.3.1检验员填写《产品不良通知单》通知责任单位改善，责任单位在收到品质部开的《产品不良通知单》应立即进行改善对策并回复，品质部在收到回复后进行改善效果确认，如问题仍未得到改善则发《纠正与预防措施报告》交主管及有关部门对不合格进行综合评审，并根据相关部门意见做最终判定。 5.4.3.2若最终判定为让步接受时，应由品质部主管批准，必要时需征得客户同意，后按相应程序办理入库。 5.4.3.3若最终判定为返工返修时,经品质部主管准后,由生产部进行返工返修，返工返修品必须再次验证，以证实符合要求。 5.4.3.4产品经最终检验判定为报废时，相关生产部门填写《报废申请单》经总经理批准后予以报废处理。 5. 5.4.4.1当收到客户批量性退货时，品质部应组织相关部门进行并根据相关部门意见做最终判定。 5.4.4.2若最终判定为合格时，营业部按《与顾客有关过程的控制程序》相关规定与客户进行沟通协商处理。 5.4.4.3若评审判定为返工返修时,由品质部主管批准,由相关生产部进行返工或返修并需再次验证。 5．4.4.4 5.4.4.5当收到客户退货或投诉的资讯时，品质部应组织相关部门进行分析处理，并尽快回馈给客户。 5.5 在执行过程中产生的记录按《文件与记录控制程序》相关规定执行。 5.6环境实施不合格 5.6.1各相关单位对环境实施方面出现的不合格，如：水、气、声、固体废弃物等出现异常污染现象;相关方出现环境投诉问题;出现法律法规不符合现象;环境目标、指针出现偏差；能源、资源出现浪费现象等均应提出不合格处理。 5.6.2环境实施不合格由管理部发出《环境异常联络单》交相关责任单位按处理意见负责处理，并由管理部负责结果追踪。 5.6.3环境管理物质的不合格按其发生阶段，参照5.2~5.4之不合格管制流程实施处理。 5.6.4环境物质检测不达标时，不允许特采。 6、资料/附件 6.1 不合格处理流程图 附件1 7、相关表单 7.1产品不良通知单 (WS(FM)-PZ-001) 7.2报废申请单