费用报销管理制度整理版.docVIP

费用报销管理制度 （试行版） 1、目的 1.1　为明确公司费用列支标准，加强公司内部管理，规范、完善费用报销手续及程序，全面、真实地反映费用的实际发生情况，严格控制不合理、不必要费用的发生及支出，特制定本制度。 1.2　本规定所指的费用，主要包括差旅费、通讯费、业务招待费、会议费、培训费等日常支出。 1.3　本规定所指的高层领导是指朵纳公司董事长、总经理、副总经理、董秘、总监、副总监。 2、适用范围 本制度适用于临海市朵纳卫浴有限公司及下属公司、办事处。 3、费用报销的标准 3.1　差旅费 3.1.1“差旅费”是指因公异地出差而发生的费用，“异地”是指公司注册经营地之外的地区。差旅费主要包括交通费、住宿费、出差补贴及通讯补贴四部分。 3.1.2　差旅费报销标准及相关说明： 项 目 职 级 交通费 住宿费标准(元/间/天) 出差补贴标准 （元/人/天） 地区 董事长、总经理 据实 500 150 不分地区 副总经理 董秘 总监、副总监 高级工程师 据实 400 120 一、二线城市 据实 300 100 三线城市 据实 200 80 四线及以下城市 经理、副经理 主任、副主任 总经理助理 工程师 据实 320 100 一、二线城市 据实 240 80 三线城市 据实 160 60 四线及以下城市 其他员工 据实 250 80 一、二线城市 据实