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1、年末人力资源配置状况及2006年度人员变化情况2、员工流动率统计及分析3、北京地区招聘工作总结4、服务岗位人员配置分析人力资源配置工作 人力资源培训工作绩效管理工作2006年工作不足2007年工作规划· ·2006年末人员配置状况(统计:2006.12.31)北京总部生产/质管部事业部人数经理行政销售技术合计人数后勤 事业部高管设备 事业部研发部 工程队 分公司设计室仪表 分公司工程部 包装 服务中心市场部铆焊 服务中心财务部 装检 技服中心采购 质检 技服中心 人力资源 技服中心 办公室 服务中心 合计合计 合计 · ·人均产值单位：万2606049.8人数单位：人42.95024040240228-20%-10%10%20%30%40%50%60%0%3022020.82042.70%102002006年2004年050.90%-15.902006年平均在岗员工2402006年末人力资源配置现状：人员结构；年度人员变化11.20%16%技术类5.60%生产及工程工人36.40%30.80%职能部门技术类：技术类员工人数增加了生产类员工增加了其他职能部门人员减少了生产类：市场营销类· ·其他：2006年度员工流动率、离职率统计分析流动率分析：末位淘汰%，流动率， 转岗率%，年度流失率为%。核心岗位流失率为%。北京总部年度试用期未被录用人数为人，占面试录取人数%。序号部 门年初人数年末人数辞/离人数新增人数净增人数流动率%1高管2研发部3设计部4工程部5市场部6财务部7采购部8人力资源9办公室10技术部11销售部合 计12　生产质管部2004~~2006年员工流动率比较50%40%29.3%30%20%20%9.6%10%0%200420052006· ·212006年度总公司人员招聘工作总结34 北京总部2006年招聘人，招聘费用为元，人均招聘成本元。北京总部2006年招聘情况人数费用60057260580505602004-2006年招聘成本变化情况542.540529.65403052020500104802005 ·人力资源配置工作 1、2006培训工作总结2、历年培训投入分析比较人力资源培训工作绩效管理工作2006年工作不足2007年工作规划· ·2006年人力资源培训工作总结 2006年公司共组织人次培训，培训费用为万元； 其中管理类培训人次为%，培训费用占%；技术类培训为人次，培训费用占%，其余为取证类相关培训 技术服务岗位新员工培训共组织次，培训人员人； 优秀学员：培训类别培训课程参加人员培训人数培训形式培训经费管理培训领导力提升培训—清华大学技术经理研发管理培训高管项目经理培训技术骨干ISO9000贯标培训总公司各部门小计　技术培训技术服务新员工培训(7批)新员工项目管理内训技术骨干小计　取证培训安全员培训各种人员ISO9000内审员培训内审员特殊岗位培训电工检定员培训及取证检定员小计　合计· ·历年人力资源培训比较分析2520151050200420052006325514000新员工培训29001257571745在岗培训26802管理培训取证培训93177客户培训312802006年培训费用2004~~2006年培训费用培训费用 单位：万元13440503656500038500年度2004年培训费用2005年培训费用· ·人力资源配置工作 人力资源培训工作1、技术服务部门绩效考核总结与分析2、业务部门绩效考核总结与分析3、全员年度绩效评价绩效管理工作2006年工作不足2007年工作规划· ·2006年度技术服务状况——服务数据分析（1）：满意度服务满意度 2005年满意度均值88.8%； 2006年上半年满意度均值94.57% ； 2006年下半年满意度均值92.8%。2005年、2006年上半年、2006年下半年技术服务满意度对照技术服务满意半年402006下半年200北京沈阳济南兰州郑州重庆广州上海南京· ·绩效管理工作业务部门年度绩效综合评价汇总表指 标分公司分公司分公司分公司分公销售计划(万元)实际销售额考核指标销售计划完成率(30%)回款率(20%)销售额增长率(10%)预算和费用控制(20%)服务满意度(10%)执行力(5%)团队 协作(5%)新产品开拓加分(5%)合计· ·人力资源配置工作 人力资源培训工作绩效管理工作2006年工作不足2007年工作规划· ·2006年工作不足一、人员配置工作（1）（2）（3）（4）二、培训工作（1）（2）（3）三、绩效管理工作（1）（2）（3）四、人力资源部的团队建设（1）人力资源部人员的流动率远远高于公司指标，工作持续性得不到保证