IECQQC080000_2018年内部审核检查表_全条款.docVIP

WORD格式.可编辑 专业知识.整理分享 IECQ QC080000-2017内部审核检查表（QC080000内审检查表） 受审部门 审核员 审核日期 审核组长 审核准则 IS09001:2015标准、IECQ QC08000:2017标准、公司质量管理体系文件、适用的法律法法规、顾客合同及其它特殊要求 涉及条款 审核内容 审核记录 审核结果 Y/N 备注 4.1 理解组织及其环境 公司是否识别、确定影响其HSPM体系实现HSF目标预期结果的各种外部和内部因素？ 是否对这些外部和内部因素的相关信息进行监视和评审？ 4.2 理解相关方的需求和期望 公司是否确定了与HSPM体系有关的所有相关方的HS和相关要求？ 是否持续监视和评审环境法律法规要求，以及相关方HS?要求的更新信息？ 4.3 确定HSPM体系的范围 公司是否确定了HSPM体系的范围？ 是否对这些信息形成了成文信息？ 4.4 HSPM体系及其过程 1.公司是否按照标准要求建立、实施、保持和改进HSPM体系？ 2.公司内与HSPM体系有关的过程是否被确定和管理？ 3.对已确定的风险和机遇的应对以及过程实现其预期结果所需的