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201X
XXX集团股份有限公司
201X年全面风险评估报告
201X年8月X日
目 录
TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc299036814" 一、背景介绍 PAGEREF _Toc299036814 \h 1
HYPERLINK \l "_Toc299036815" 二、风险评估工作实施方法 PAGEREF _Toc299036815 \h 2
HYPERLINK \l "_Toc299036816" （一）风险评估的工作思路 PAGEREF _Toc299036816 \h 2
HYPERLINK \l "_Toc299036817" （二）风险评估工作实施步骤 PAGEREF _Toc299036817 \h 3
HYPERLINK \l "_Toc299036818" 1. 确定工作范围 PAGEREF _Toc299036818 \h 3
HYPERLINK \l "_Toc299036819" 2. 整理风险汇总表 PAGEREF _Toc299036819 \h 4
HYPERLINK \l "_Toc299036820" 3. 制定评分标准 PAGEREF _Toc299036820 \h 4
HYPERLINK \l "_Toc299036821" 4. 第一次风险问卷 PAGEREF _Toc299036821 \h 6
HYPERLINK \l "_Toc299036822" 5. 高管层访谈 PAGEREF _Toc299036822 \h 6
HYPERLINK \l "_Toc299036823" 6. 第二次风险问卷 PAGEREF _Toc299036823 \h 7
HYPERLINK \l "_Toc299036824" 7. 20大风险排序 PAGEREF _Toc299036824 \h 7
HYPERLINK \l "_Toc299036825" 8. 汇总合同相关风险 PAGEREF _Toc299036825 \h 7
HYPERLINK \l "_Toc299036826" 9. 合同风险问卷 PAGEREF _Toc299036826 \h 7
HYPERLINK \l "_Toc299036827" 10. 取得合同清单 PAGEREF _Toc299036827 \h 8
HYPERLINK \l "_Toc299036828" 11. 审阅合同样本 PAGEREF _Toc299036828 \h 8
HYPERLINK \l "_Toc299036829" 12. 合同风险列表 PAGEREF _Toc299036829 \h 8
HYPERLINK \l "_Toc299036830" 三、风险评估结果 PAGEREF _Toc299036830 \h 9
HYPERLINK \l "_Toc299036831" （一）20大风险排序 PAGEREF _Toc299036831 \h 9
HYPERLINK \l "_Toc299036832" （二）风险评估结果分析 PAGEREF _Toc299036832 \h 9
HYPERLINK \l "_Toc299036833" 1. 20大风险坐标分析 PAGEREF _Toc299036833 \h 9
HYPERLINK \l "_Toc299036834" 2. 全面风险评估结果 PAGEREF _Toc299036834 \h 11
HYPERLINK \l "_Toc299036835" 3. 合同风险评估结果 PAGEREF _Toc299036835 \h 12
HYPERLINK \l "_Toc299036836" 四、未来风险管理工作建议 PAGEREF _Toc299036836 \h 13
HYPERLINK \l "_Toc299036837" （一）风险应对策略 PAGEREF _Toc299036837 \h 13
HYPERLINK \l "_Toc299036838" 1. 风险关注程度 PAGEREF _Toc299036838 \h 13
HYPERLINK \l "_Toc299036839" 2. 风险应对策略 PAGEREF _Toc299036839 \h 13
HYPERLINK \l "_Toc299036840" （二）建立/完善风险管控及监督体系 PAGEREF _To
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