仓储管理控制程序[适用全面,附有流程图].doc

WORD完美格式 专业知识编辑整理 东莞市XX光电有限公司 编 号 BC-QP-006 页 次 1/7 版 次 A/0 生效日期 2011/0 仓储管理控制程序 仓储管理控制程序 页次 1 2 3 4 5 6 7 版次 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 核 准 审 查 制 订 东莞市XX光电有限公司 编 号 BC-QP-006 页 次 2/7 文件名称 仓储管理控制程序 版 次 A/0 生效日期 2011/03/12 修 订 内 容 摘 要 制修单位 版次 生效日期 页次 修订章节内容 东莞市XX光电有限公司 编 号 BC-QP-006 页 次 3/7 文件名称 仓储管理控制程序 版 次 A/0 生效日期 2011/03/12 1.0目的 为规范仓库作业，确保进入仓库的材料或成品不会受到非预期积压、变质、损坏、混用或误用。 2.0范围 本程序适用於所有产品储存的控制和管理。 3.0 权责 3.1 原料仓：负责原材料、包材、辅助料的入库、储存、出库的管理。 3.2 成品仓：负责成品的入库、储存、出库的管理。 3.3品保部： 3.3.1负责原材料进厂及成品入库的品质检验及判定、状态标识. 3.3.2负责库存超出保质期限的材料、呆滞料、成品的检验/判定/状态标识。 3.4 生产部：负责将品管检验合格并标识的成品拉入成品仓入库. 3.5 （副）总经理：负责报废物料及超领物料的核准. 4.0 定义（无） 5.0作业内容: 5.1原材料入库管理： 5.1.1供应商送来的物料由仓库先暂收，依据《采购订单》核对《送货单》所送货物的供应商、品名、编号、规格、数量等是否一致。 5.1.2核对无误后将物料搬运到指定的待验区，然后将《原材料送检通知单》通知品保部IQC实施进料检验。 5.1.3品保部IQC依据《进料检验规范》《材料承认书》/样办等对物料实施检验，检验后需贴上相对应的状态标识并盖章. 5.1.4若因特殊情形需对供应商现场实施验证的物料，物料回厂后还需将《原材料送检通知单》通知品保部作进一步的再确认后，贴上相对应的状态标识并盖章，最后仓库方可办理入库手续。 5.1.5经品保检验判定的物料,品保须贴上对应标识及盖章：合格则盖”Pass章“,不合格则盖”Reject”章.合格仓库办理入库手续,不合格批退货的则办理退货手续. 5.1.5.1仓库依据《原材料送检通知单》上的判定结果.合格则入库，不合格则 移入指定的退货区域。 东莞市XX光电有限公司 编 号 BC-QP-006 页 次 4/7 文件名称 仓储管理控制程序 版 次 A/0 生效日期 2011/03/12 5.1.5.2仓管员确认材料入库后，在电脑系统制作《材料入库单》，并依《材料入库单》做好物料的帐、卡等资料。 5.2来料不合格处理: 5.2.1当供应商来料经品管检验判不合格时，仓库应将检验不合格的物料搬运到退料区。仓管应催 5.2.2当不合格物料申请特采时，仓库必须接到由（副）总经理签名核准的《特采申请单》后,并通知品管将不合格标识更换为”特采”标识.方可办理入库手续.特采作业具体参照《特采作业控制程序》执行 5.2.3来料不合格经决定是由供应商来我司重工或挑选使用的.仓库负责将物料移入指定的区域,重工指导/监督由品保部IQC负责.重工完成后IQC 需重新进行品质判定和标识.对于挑选使用的,经确认合格部份则贴合格标识,不合格部分则贴”Reject”标识.最后品管部将重工或挑选后的合格及不合格数量统计给采购部.由采购部负责联络供应商补料和办理退料.补料及退料仓库应进行追踪.退料需在两个工作日内完成。 5.3物料紧急放行: 因生产急用需紧急放行,由PMC填写《紧急放行申请单》经部门经理核准后方可执行.需通知IQC贴好相应标识.紧急放行时仓库需留足够样品给IQC检验,其余部分放行.具体参考《紧急放行作业程序》. 5.4生产退料: 5.4.1生产过程中如有良品物料、半成品需退库时，生产部应填写《退料单》注明退库原因后经品保部IQC检验确认，检验合格依《退