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唐山市古冶区大庄坨乡 2018年部门预算有关事项说明 按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2018年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 （一）部门职责 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法规;贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规。 2、负责全乡村镇建设的规划管理，促进小城镇建设的发展。 3、负责制订全乡计划生育、教育、卫生工作计划和各项目标任务的分解落实，积极发展社会公益事业。 4、编制乡财政预决算计划，做好财税征缴和经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计、统计工作。 5、认真贯彻社会治安综合治理方针原则，组织、协调、维护全乡的社会稳定工作。 6、负责全乡党的建设、宣传教育、精神文明建设、干部队伍建设和群团的指导工作。 7、负责全乡的人事管理和年度考核工作，负责科技人才的引进、教育培训和管理服务工作。 8、负责征兵、优抚、退伍军人的安置和婚姻登记、社会救灾救济、殡葬改革的等工作。 9、承办区委、区政府交办的其他事项。 （二）机构设置 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 车辆编制数 编制人数 在职人数 离退人数 行政 事业 行政 事业 离休 退休 退职 合计 3 60 10 46 7 1 26 唐山市古冶区大庄坨乡人民政府 行政 正科级 财政性资金基本保证 3 60 46 1 26 大庄坨乡环卫站 事业 其他 财政性资金基本保证 10 7 唐山市古冶区大庄坨乡人民政府为行政事业混编单位，经费保障形式为财政性资金基本保证，编制人数60人，2017年单位年末实有人员51人。其中：在职人员中：行政编制28人，事业编制23人。离退休人员27人（行政19人，事业8人）。拥有公务用车3辆，均为区统一划拨。大庄坨乡党委政府统一设置了5个综合性办公室和3个事业机构，机构规格均为股级。 党政机构包括党政综合办公室、社会事务办公室、财经办公室、乡村建设办公室、计划生育办公室，负责管理16个行政村。 根据党章和有关规定，设立党的纪律检查委员会。 事业机构包括农业综合服务站、计划生育服务中心、教文体工作站。 按区要求设置1个事业单位---环境卫生管理站。垃圾清运车三辆，负责全镇垃圾转运、填埋工作。 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映反映在预算中。 （一）收入说明 2018年部门预算收入726.24万元，其中：一般预算收入704.38万元，基金预算收入21.86万元。 （二）支出说明 2018年我乡政府安排部门预算支出合计为726.24万元。 一般公共预算财政拨款支出704.38万元，其中包括人员经费580.31万元，公用经费57.65万元，项目支出66.42万元。 基金预算支出21.86万元。 比上年增减情况 2017年部门预算631.9万元，2018年部门预算较2017年增加94.34万元，其中：人员经费增加1.37万元（人员发生变化）、公用经费增加4.69万元（基数发生改变），项目支出增加88.28万元（工作任务加大，项目增加，需用资金增加）。 三、机关运行经费安排情况 2018年正常公用经费支出安排57.65万元，主要用于机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、公务车运行维护费和信访维稳费等支出。 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年我部门“三公”经费预算安排5.11万元，较上年预算减少2.11万元。减少原因：一是在2018年预算系统自动提取了公务接待费1.11万元，比去年减少0.11万元；二是我单位在安排公务用车运行维护费中，为了压减支出，安排预算4万元，减少了2万元。 公务用车购置及运行费。共计安排4万元，减少了1万元，减少原因是压减预算支出，。 ①公务用车购置安排0万元，无增减变化，与上年持平。 ②公车运行维护经费安排4万元，比上年减少了2万元，减少原因是压减支出。 公务接待费。安排1.11万元，较上年预算减少0.11万元。减少原因是按照人员工资基数提取。 （三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。 五、绩效预算信息 （一）总体绩效目标 2018年，大庄坨乡将深入学习贯彻十九大会议精神，将思想和行动积极主动统一到中央、省、市、区委的各项要求上来。在保证2017年先进做法和优异成果的同时，再接再厉，任务目标要有新增长，继续咬紧牙关，寻求突破，坚决完成区下达2018年财政收入、固定资产投资等指标任务。重点工作要有新动作，抓好招商引资和项目建设。社会稳定要有新成效，依法维护信访工作秩序。基层建设要有新气象，加强组织民主政治建设和舆论阵地建设，党风廉政建设不放松。推动2018年各项工作全面发展。 （二） 职