建设工程廉政风险点和防控措施.docVIP

资料 XXXXXXXX 工程 建设 部廉 政风 险点 及防 控措 施一 览表 编制部门:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程建设部 1、质量控制工作 1)流程图1.1质量检查工作 施工过程检查或计划性检查开始通报检查结果现场检查、检测根据工程进展情况和质量检查计划，确定检查内容及检查项目 施工过程检查或计划性 检查开始 通报检查结果 现场检查、检测 根据工程进展情况和质量检查计划，确定检查内容及检查项目 整改、反馈 整改、反馈 合格不合格发现问题 合格 不合格 发现问题 未发现问题返工复检 未发现问题 返工 复检 继续施工 继续施工 1.2分项工程验收评定 施工单位提出申请交工意向 施工单位提出申请交工意向 监理单位初步审查 监理单位初步审查 否验收评定是否具备交工条件 否 验收评定是否具备交工条件 监理单位成立验收小组完成工 程评定验收工作 监理单位成立验收小组完成工 程评定验收工作 是否存在需要整改的问题 是否存在需要整改的问题 施工单位按要求整改 施工单位按要求整改 验收小组复验 否是不合格是合格 否 是 不合格 是 合格 监理单位签发中间交工证书 监理单位签发中间交工证书 2）廉政风险点及防控措施一览表 质量控制工作 流程 所处环节 所涉对象及廉政风险点 防控措施及责任主体 所涉对象 廉政风险点 防控措施 责任主体 1.1、质量检查 现场检查、检测 建设单位 工程管理 部门人员、 质量管理 部门人员 ▲1.有倾向性 地选择检查内 容。 ★1实行随机、突击检测制度。检测单位事先不通告检查地点，检查点 由检查小组到达现场后临时确定，检查结果当场公布，并将结果报建设单位和监理单位; 2，检测单位和人员与被检测单位存在利益(利害)关系的，须回避。 建设单位 工程管理 部门、质 量管理部 门 ▲▲▲2.对不 合格工程降低 检验标准，评 为合格。 ★★ 1.保存检查 时的影像和文字等原始资料; 2.多人参与现场 检查、检侧。 3.加强抽检、检测。 建设单位 工程管理 部门、质 量管理部 门 建设单位 质量管理 部门人员 ▲3，委托与其 有利益(利害) 关系的检测单 位对工程项日 进行检测。 ★通过招投标或竞争性谈判等_方式选择有资质的社会检测单位。 建设单位 质量管理 部门和招 标部门 流程 所处环节 所涉对象及廉政风险点 防控措施 所涉对象 廉政风险点 防控措施 1.1、质量检查 通报检查结果 受建设单 位委托的 社会检测 机构工作 人员 ▲▲▲1.改动 检测数据，故 意隐瞒质量问 题，或未检测， 编造检测数据。 ★★★1.建立检测单位信用档案，对有违规行为的检测单位视情节降低信用等级。 eq \o\ac(○,技) 2.随机检查社会 检测单位工作质 量，社会检测单位 工作质量与台同费用支付挂钩。 ▲2，降低处罚 标准或不予处 罚。 ★1.与检测单位 签订廉政合同，对 检测单位的检测质量和廉政情况进行定期考核，并将考核结果与其信用档案挂钩; 2.对出现明显争 议的，建立复议制 度。 1.2 分项 工程 验收 评定 施工 单位 提出 申清 施工单位 项目经理、 监理单位 专业监理 工程师 ▲▲施工单位不 具备初验条件， 提供虚假工程 资料或贿赂验 收人员准予初 验。 ★★建立完善的施工单位履约考核制度，与信用评价和经济奖惩挂钩。 流程 所处环节 所涉对象及廉政风险点 防控措施 所涉对象 廉政风险点 防控措施 1.2、分项工程验收评定 监理单位评定验收 监理单位 总监、专 业监理工 程师 ▲▲▲1.监理工 程师接受施工单 位的贿赂，虚报 工程质量合格 率; ▲▲2。降低评 判标准。 3.提高评定分 数; 4.对发现的问 题不及时要求整 改或帮施工单位 隐瞒过关。 ★1对弄虚作假 的监理单位通报， 记人信用档案; ★★★2.建立监理单位和专业监理工程师以上监理人员的信用档案，对其不诚信行为记录在案，对其进行信用评级，并一与投标资格挂钩;与相关部门协调，逐步建立所有监理从业人员的信用档案，与市 场准人挂钩。 eq \o\ac(○,技) 验收小组复验 复验流于形式， 无视施工单位整 改不合格，帮其 隐瞒过关。 3.监督监理单位 制定严格的预验收 制度和措施，并确 保执行，形成多人 决策机制; 4.对弄虚作假的 一般监理实行合同 违约金制度。 2、安全检查工作 1)流程图 制定安全管理制度 制定安全管理制度 确定检查内容及检查项目 确定检查内容及检查项目 现场检查 现场检查 通报检查结果 通报检查结果 继续施工复检整改、反馈开具整改通知单下达工程暂停令重、特大安全隐患一般和较大安全隐患 继续施工 复检 整改、反馈 开具整改通知单 下达工程暂停令 重、特大安全