过程潜在风险的分析报告报告材料.docVIP

实用标准文案 PAGE 4 精彩文档 产品生产过程潜在风险分析 产品名称 : LED灯 编制： 审核者﹕ 項 目 : 风险分析 日 期﹕ 2016年5月24日 主要參加人員: 工序名称 潜在的风险模式 潜在的风险后果 潜在的风险原因 已有的控制方法 建议的措施 責任人 采购 1.1采购价格、谈判 采购价格偏高、存货不足、成本增加 市场价格波动、程序缺失，人员主观原因等 按采购程序管理 按采购程序管理并对供应商进行评估，筛选出合格供应商名单 1.2大宗原料计划失误 造成断货、滞库或是采购成本增加 因需求数量计划失误， 采购前核对订单并按订单需求采购 发出购销合同前仔细核对，采购数量 1.3设备、配件采购质量风险 造成设备、配件不能正常使用 供应商选择失误、或验收把关失误， 采购前核对订单并按订单需求采购 按需求选择合格设备、配件供应商采购 1.4原材料到货不及时或原材料供应中断。 生产停顿或成品缺货 供应商发货不及时或运输故障。 外购原材料选择具有资质的供应商，发现问题时通知供应商改善 外购原材料选择具有资质合格的供应商并有替代供应商，发现问题时通知供应商改善 来料检查 2.1缺损、颜色、数量、尺寸不符 影响后续加工或无法加工 供应商没有严格按照顾客要求加工制造