局领导班子廉政风险防范表(三重一大).docVIP

局领导班子廉政风险防控表 单位名称 *****市林业局 风险类型 廉政风险点及表现形式风险 等 级 防范措施 职权 运行 重大 事项 决策 1.重大事项决策能否兼顾个人利益、集体利益、社会利益和国家利益，有利于财政事业发展，有利于构建和谐社会和促进经济社会全面、协调可持续发展。 2.重大事项集体决策，能否坚持民主集中制原则、少数服从多数原则。 3.对重大事项决策跟踪反馈评价，能否做到评价客观、防止资源浪费和执行偏差。 高 级 1.建立健全重大事项决策规范制度，细化决策规则和程序，明确重大决策包括的事项、原则、步骤。 2.严格执行重大事项决策制度，坚持民主集中制原则，确保决策的科学性和可行性。 3.落实责任追究制，按照实事求是、谁决策谁负责、有错必究、教育与惩戒相结合，对重大决策失误进行问责。 重 要 人 事 任 免 1.民主测评投票是否存在疏漏，避免导致拉票的风险，影响到测评结果的公正客观。 2.决定任免是否经过集体讨论，避免暗箱操作的机会增大。 3.如不执行公示程序或公示期反映出的问题核实不到位，可能导致重要人事任免失去群众监督。 高 级 1.一是严格按照上级组织人事部门相关文件的要求设计选票样式、测评程序和票数统计方法；二是全程由纪检监察室监督实施；三是工作人员的选用要遵守回避制度。 2.一是人事任免必须经过党组会议讨论决定；二是酝酿阶段要做好保密工作。 3.一是严格按照规定的时间进行公示；二是公示期间认真受理群众来信来访，并将核实结果及时与党组沟通。 重大 项目 安排 1.工程招投标是否公平、公开。 2.工程款是否严格审查，是否定期对项目进行督察，是否严格按照制度流程操作，是否对资金使用情况进行监督。 高 级 1.积极参与招投标工作，严格按照《中华人民共和国招投标法》进行公开招投标。 2.严格审查项目要件，定期到施工现场查看项目进度，严密拨款程序。 大 额 资 金 使 用 1.局系统内大额资金使用调研论证是否充分，是否整体规划，避免造成财政资金使用效益不高的情况。 2.大额资金使用是否经过集体研究，是否存在暗箱操作几率增大的可能性。 3.大额资金使用审前程序是否规范，班子成员事中和事后的监管是否到位，避免造成资金使用不安全、项目建设质量得不到保证的情况。 高 级 1.对涉及局系统内大额资金使用事宜，实行调查研究制度，对资金使用的效果进行事先评估，形成决策议案。 2.严格执行决策规则和程序制度，集体研究讨论作出决定，实行联审联签制度，并对资金使用效果跟踪反馈，对决策失误和资金使用操作中出现问题的责任人严肃处理。 监督管理 1.对“一岗双责”履行是否到位，党风廉政建设工作是否尽职尽责。 2.行政管理、资金运行，重点岗位监管落实是否到位。 中 级 认真履行“一岗双责”，结合实际落实党风廉政建设。按照流程办事，不断完善设计，使业务流程更加科学合理。