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序号 风险和机遇来源 （内部/外部） 风险和机遇内容 风险分析 管理措施 责任部门/人 实施时间 （开始-完成） 评价措施 有效性 严重程度 发生概率 RPN 风险 级别 1 客户开发，合同评审过程 对市场需要产品的发展趋势判断失误； 客户要求识别不完整； 未能确保能够满足客户要求就签署合同。 4 1 4 低风险 对市场需求产品的发展趋势分析应经过反复论证； 对客户的要求实施监视和测量； 在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜； 相关文件： 《沟通控制程序》 供销科 2 制作样品 制作的样品未能满足客户的需求； 产品制作周期长，跟不上市场变化。 4 4 16 高风险 新产品开发立项时反复讨论市场需求； 研发产品时尽量选择可重复利用的材料制成产品； 加大设计开发的资源投入，尽可能缩短产品研发周期。 相关文件： 《设计开发控制程序》 生产科 3 生产计划 计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付 5 2 10 一般风险 合理计算公司的实际产能； 依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划； 安排跟单员全程跟踪生产计划的实现过程。 相关文件： 《生产和服务提供控制程序》 生产科 序号 风险和机遇来源 （内部/外部） 风险和机遇内容 风险分析 管理措施 责任部门/人 实施时间 （开始-完成） 评价措施 有效性 严重程度